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标    题 锡林郭勒盟行政公署办公室2019年部门预算公开报告
索引号 01165913-4/2019-00023
信息分类 财政预决算  \  报告
发文机关 行署办公室
发文字号
成文日期 2019-05-10
锡林郭勒盟行政公署办公室2019年部门预算公开报告

锡林郭勒盟行政公署办公室

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019年 5 月 10

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟行政公署办公室行署工作部门为正处级

(二)部门主要职责

1、负责起草、审核、发布行署和行署办室公文。组织起草行署领导讲话及其他文稿。

2、负责组织行署和行署办公室各类会议,协助安排行署领导政务活动。

3、负责办理行署和行署办公室各类文电。

4、承办旗县市(区)人民政府(管委会)和行署各部门请示事项,提出审核意见,报行署领导批示。

5、负责对上级政府和行署重大工作部署、会议议定事项及行署领导批示落实情况进行督促检查,并及时报告。

6、负责收集、整理、研究中央和自治区有关方面重大理论、政策,围绕全盟经济社会发展重点工作开展调查研究,提出工作建议,为行署提供决策参考。

7、负责采集、编辑、报送全盟重要政务信息,指导全盟政府系统政务信息工作。

8、负责行署值班工作,及时报告重要情况,协调处理相关事宜。

9、负责协调办理和督查督办人大代表建议,政协提案工作。

10、负责推进经济体制和生态文明体制改革工作。

11、负责对旗县市(区)人民政府(管委会)和行署各部门绩效目标的考核工作。

12、负责全盟公共机构节能监督管理、公务用车管理、办公用房管理等工作。

13、统一管理和协调盟政务服务局。

14、承办盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟行政公署办公室部门预算包括:行署办本级预算和所属事业单位预算。

(一)锡林郭勒盟行政公署办公室部门机构及人员基本情况

行政公署办公室本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。

人员基本情况,行政编制57名、实有41人,事业编制74人、实有73人,离退休人员62人等。

(二)锡林郭勒行政公署办公室单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

锡林郭勒行署办公室本级

财政拨款的行政单位

1

锡林郭勒盟行政公署办公室机关事务管理局

公益一类事业单位

2

锡林郭勒盟行政中心大楼管理办公室

公益一类事业单位

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3241.92万元,比2018年预算减少1193.63万元,下降27 %,减少主要是由于工作人员调整退休人员养老金在社保发放减少人员经费预算和压缩公用经费预算行政中心物业管理费暂未下达

支出预算3241.92万元,比2018年预算减少1193.63万元,下降27%,减少主要是由于工作人员调整退休人员养老金在社保发放减少人员经费预算和压缩公用经费预算行政中心物业管理费暂未下达

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3241.92万元,其中:一般公共预算拨款收入2974.02万元,占比91 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转267.9万元,占比 9 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3241.92万元,其中:基本支出2332.12万元,占比 72 %;项目支出909.8万元,占比 28 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于在职干部职工工资离休人员工资、社会保险、住房公积金及维持机关工作正常运转差旅费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、行政中心大楼维修等方面经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3241.92万元,包括:一般公共预算财政拨款2974.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   267.9万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2878.17万元,比上年预算数减少0万元。主要用于在职人员工资福利、离休人员养老金、医疗保险及机关运行经费、行政中心大楼维修支出

2、社会保障和就业类226.91万元,比上年预算数增加0万元。主要用于在职干部职工养老保险支出

3、住房保障支出136.84万元,比上年预算数增加2.4万元。主要用于职工住房公积金支出

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我机关运行经费财政拨款预算298.29万元,比上年减少71.39万元,下降20%主要原因是今年取消了公用经费中的专项业务费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额29.2万元,其中:政府采购货物预算   29.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆15辆, 其中:机要应急车辆7辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算633.1万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘迎杰        联系电话:8276466

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开7张表(“三公”经费表格单独批复后公开,因此不再此次公开范围内),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


行署办2019年部门预算公开表.zip
2019年项目支出绩效目标表.zip