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标    题 关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
索引号 01165903-8/2019-00053
信息分类 总结公报  \  公报
发文机关 财政局
发文字号
成文日期 2019-04-01
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的工作任务,全盟财政系统深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家、自治区和盟委、行署的决策部署,在盟人大工委及各旗县市人大监督下,顶住压力、勇于担当,主动落实高质量发展要求,积极发挥财政职能作用,努力增收节支,财政改革发展取得新成效,有力促进了全盟经济社会平稳健康发展!在此基础上,全盟及盟本级预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算。全盟一般公共预算收入完成76.2亿元,同比增长2.6%,完成年初预算的100.3%,超额完成全年收入目标任务。加上上级补助收入155.19亿元、地方政府一般债券收入58.35亿元、上年结余结转5.01亿元、调入预算稳定调节基金2.82亿元、上年置换债券结余19.05亿元、调入资金1.05亿元,收入总计为317.67亿元;全盟一般公共预算支出完成256.65亿元,同比增长7.9%。加上上解自治区支出1.07亿元、地方政府一般债务还本支出26.83亿元、待偿债置换债券结余17.88亿元、安排预算稳定调节基金6.11亿元,支出总计为308.54亿元。收支相抵后,年末结余结转9.13亿元。

盟本级一般公共预算收入完成5.41亿元,较年初预算短收6,509万元,完成预算的89.3%。加上上级补助收入17.37亿元、调入预算稳定调节基金1.66亿元、政府性基金及国有资本经营收益调入1,192万元、上年结余结转7.97亿元、地方政府一般债券9.4亿元、从旗县上解收入22.65亿元,收入总计64.58亿元;盟本级一般公共预算支出完成51.11亿元,加上上解自治区支出4,859万元、地方政府一般债务还本支出7.2亿元、安排预算稳定调节基金8,325万元,支出总计为59.64亿元。收支相抵后,年末结余结转4.94亿元。

(二)政府性基金预算。全盟政府性基金收入完成11.79亿元,完成预算的104.9%,同比增长9.4%,加上上级补助收入2.05亿元、上年结余结转3.82亿元、地方政府专项债券收入5.95亿元,收入总计为23.61亿元;政府性基金支出完成19.33亿元,同比增长46.6%,加上调出资金1.05亿元,专项债务还本支出530万元,支出总计为20.43亿元,收支相抵后,年末结余结转3.18亿元。

盟本级政府性基金收入完成1,332万元,完成预算的89.3%,同比下降79%,加上上级补助收入6,394万元、上解旗县收入154万元、上年结余结转1,749万元,收入总计9,629万元;政府性基金支出完成7,489万元,同比下降33.5%,加上调出资金1,190万元,支出总计为8,679万元,收支相抵后,年末结余结转950万元。

(三)社会保险基金预算。全盟社会保险基金收入完成48.3亿元,完成预算的82.5%,增长8.2%;社会保险基金支出完成46.22亿元,完成预算的83.3%,增长22.9%。收支相抵后,当年结余2.07亿元,年末滚存结余33.93亿元。

盟本级社会保险基金收入完成37.73亿元,完成预算的104.9%,增长8.6%;社会保险基金支出完成36.96亿元,完成预算的105.6%,增长25.2%。收支相抵后,当年结余7,681万元,年末滚存结余19.08亿元。

(四)国有资本经营预算。全盟国有资本经营预算收入完成575万元,加上上年结余结转179万元,收入总计754万元;国有资本经营预算支出59万元,收支相抵后,年末结余结转695万元。

盟本级国有资本经营预算收入完成575万元;国有资本经营预算支出2万元,收支相抵后,年末结余结转573万元。

上述各类收支数据,待财政厅批复决算后,还会有一些变化,我们将届时依法向盟人大工委报告。

二、全面落实盟人大审查意见,着力抓好财政各项工作

2018年,全盟财政系统紧紧围绕全盟经济高质量发展目标,本着科学合理、保障重点、提高效益的原则,结合盟人大工委审查意见,严格落实《预算法》,依法组织收入,不断优化支出结构,全力保障工资、运转、基本民生以及“三大攻坚战”等重点支出需求。主要体现在以下几个方面。

(一)坚持务实精准,助力打好“三大攻坚战”。一是全力防范化解重大风险。坚决贯彻落实习近平总书记重要批示精神,全面落实《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中央27号文件)文件精神,督促各地各有关部门开展隐性债务梳理甄别工作,印发《锡林郭勒盟政府隐性债务化解实施方案》,并向盟人大工委专题报告我盟政府债务管理工作情况。通过一般公共预算安排、盘活存量资金、审计核减及核销等方式化解政府性债务69.49亿元,占年初任务的150.7%,超额完成年初任务目标。提前完成“十个全覆盖”拖欠工程款“清零”任务。下达各旗县市区化债奖励资金5.1亿元。二是全力支持精准脱贫。下达扶贫专项资金5.51亿元,其中争取上级专项资金3.66亿元,盟旗两级预算安排1.85亿元。同时整合涉农涉牧资金2.68亿元,有力支持全盟脱贫攻坚工作的推进;充分利用财政部统一部署的扶贫动态监控系统,解决扶贫资金监控到项目、到企业、到人的最后“一公里”问题。督促各地区及时落实整改上级检查发现的问题。三是全力支持污染防治。下达各类生态环保资金19亿元,全盟生态环保资金投入连续三年持续增加。

(二)坚持重点优先,全力支持“三农三牧”发展。全盟农林水支出53.2亿元,增长17.1%。一是落实补贴资金18.22亿元,兑付草原生态补奖、春季休牧、农机购置补贴等涉农涉牧补贴资金,促进农牧业增产和农牧民增收。二是下达资金12.65亿元支持现代农牧业发展,提高农牧业效能;三是实施农业综合开发项目和推进农村牧区综合改革,落实“一事一议”等项目资金2.48亿元,支持全盟农牧业基本建设,不断夯实农牧业产业化发展基础。四是在全区率先开展肉羊保险保费补贴工作,有效提升农牧民抵御自然灾害的能力。五是支持试点旗县发展集体经济,投资6,257万元实施扶持嘎查村集体经济项目59个,覆盖8个旗县59个嘎查村。为管好用好嘎查村集体资产,确保嘎查村集体资产不流失、不损失,印发了《关于进一步加强嘎查村集体资产管理的实施意见》。

(三)坚持保障民生,稳步提高人民生活水平。一是通过“一卡通”发放财政补贴资金35.69亿元,惠及271.76万人次。二是落实资金29.7亿元支持全盟教育事业发展。三是支出32亿元用于社会保障和就业。企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金月人均分别提高135元和18元。城乡低保、困难残疾人生活补贴、城乡特困人员供养和边民补助标准进一步提高。四是安排资金17.4亿元保障医药卫生体制改革资金需求,城乡居民基本医保人均财政补助标准提高40元。五是下达道路交通运输专项资金14.8亿元用于我盟境内公路建设和养护。六是安排资金 7.4亿元用于棚户区改造、租赁住房补贴等。七是安排专项资金积极支持旅游业发展、乌兰牧骑建设、文化遗产保护和科技推广。八是下拨资金支持防汛抗旱救灾和非洲猪瘟防控工作,有效保障农牧区的生产生活秩序。

(四)坚持重点突破,持续深化财税体制改革。一是继续完善定位清晰、分工明确的政府预算体系,避免交叉重复。二是合理确定收支预算,调整优化支出结构,保障工资及行政事业单位机构正常运转。严格控制一般性支出,保持各部门“三公”经费预算及会议费预算零增长。全面取消非税收入“收支挂钩”等以收定支的做法。三是全面推开全盟及盟本级总决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开工作。四是盟本级国库电子化项目正式上线运行,各旗县市(区)全部完成国库电子支付改革工作。五是环境保护税和水资源税试点改革工作顺利推进。六是加强国有资产监管。开展全盟行政事业单位和国有企业资产统计工作。有序推进我盟国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题相关工作,完成中央、自治区驻地国有企业“三供一业”正式移交协议的签订。

(五)坚持依法理财,持续提升财政管理水平。一是推进绩效评价和投资评审工作。对2018年盟本级所有预算部门的专项资金项目实施预算绩效管理,对12个旗县市(区)2018年重点评价项目进行绩效跟踪,促进绩效目标的顺利实现。建立锡盟财政预算绩效项目库管理系统,进一步提高预算绩效管理工作的质量和效率。二是开展财会业务培训工作。举办政府财务报告编制、盟直预算单位财会业务、全盟行政事业单位财务管理等业务培训,有效提高全盟财会人员的服务管理水平。

此外,在推进政府和社会资本合作(PPP)上取得新进展,年内清理退库项目36个,落地实施11个,新入库项目6个。成功举办全盟政府和社会资本合作(PPP)培训暨PPP项目现场观摩会,有利推动我盟PPP工作。

回顾取得成绩的同时,我们也看到全盟财政工作中还存在不少困难和问题:经济下行压力加大,实体经济困难增多,国家实施更大规模的减税降费,财政增收基础不稳;旗县“三保”压力持续加大,全盟资金调度紧张,暂付款不降反增,一些地区政府债务负担重,化债压力大,个别地区甚至不能按期归还到期国债本息;有的地区和部门预算管理不扎实,支出进度较慢,特别是新增债券资金支出进度缓慢,一方面造成财政资金闲置浪费,另一方面直接影响我盟2019年新增债券的争取工作;有的地区脱离实际,存在超出自身财力搞建设、民生承诺过高等问题,影响财政可持续性等等。对这些问题,我们要高度重视,提高政治站位,在今后的工作中努力加以解决。

三、2019年预算安排情况

(一)指导思想

全面落实中共锡盟委2019年第1次扩大会议暨全盟经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线;坚持依法理财,做实财政收入,调整优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想;支持打好“三大攻坚战”,培育壮大新动能,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高预算管理水平和政策实施效果;强化政府债务管理,积极防范化解政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。

(二)安排的原则

一是收入预算要实事求是,科学测算与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,科学合理,严格杜绝虚增财政收入。

二是支出预算要统筹兼顾,着力优化结构,突出重点,严格控制和压缩一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度,精准聚焦增强对全盟经济社会发展大局的支撑能力。

三是增强财政可持续性,健全财政支出政策决策机制,加强重大项目财政可承受能力评估,着力清理规范过度承诺、过度保障的支出政策,要坚持保基本、兜底线、可持续,既要尽力而为,又要量力而行,精打细算。

四是全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果应用,努力盘活存量,用好增量,提高财政资源配置效率和使用效率。

五是有效防控财政风险,规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。

(三)预算安排情况

1、一般公共预算2019年,全盟一般公共预算收入安排79.4亿元,直比增长4.2%,同口径增长7%左右;一般公共预算支出安排266亿元,比上年实际完成数增长3.6%

按照盟与旗县财政管理体制,2019年,盟本级总收入安排47.87亿元,同比增加3.19亿元(如不作特别说明,以下口径均为与2018年年初预算数相比,而且不含地方政府债券),增长7.1%。其中:一般公共预算收入安排6.6亿元,同比增加5,414万元,增长8.9%,增减收因素主要是矿业权价款收入较上年增加2.5亿元,风光资源价款收入较上年减少1.64亿元,建设工程社会保障费收入较上年减少4,000万元;转移性收入安排36.39亿元,同比增加5.43亿元,增长17.5%;上年结转收入4.11亿元,同比减少1.89亿元,下降31.5%;调入资金7,742万元,同比减少8,901万元,下降53.5%。按照收支平衡,不编列赤字的要求,盟本级一般公共预算支出安排47.87亿元,同比增长7.1%

支出主要安排情况:一是人员和公用经费支出安排15.05亿元,同比下降9.3%,下降的主要原因是安排住房补贴5,000万元,比上年减少9,216万元,另外从2019年起专项业务费全部清理完毕,比上年减少745万元。其中:人员经费安排13.66亿元,同比下降9.3%。公用经费安排1.39亿元,同比下降10.1%,符合自治区党委、政府要求的一般性支出压缩10%的目标要求。二是项目支出安排32.82亿元,同比增长16.9%。其中:各类专项支出32.32亿元,包括盟本级部门项目支出22.45亿元,旗县级项目支出9.87亿元;总预备费5,000万元。

下面,按照支出功能分类,重点对盟本级各类项目资金的安排情况报告如下。

——农牧林水专项资金2.96亿元。大的项目主要有优质良种肉牛引进补贴5,000万元,草原生态奖补资金3,497万元,休牧资金5,028万元(与自治区下达的救灾资金1,600万元整合使用,共安排6,628万元),嘎查村人居环境整治资金2,000万元,嘎查村级公益事业“一事一议”财政奖补资金2,000万元,农村牧区饮水安全巩固提升工程资金1,500万元,肉羊保险盟级配套资金1,200万元,畜禽粪污资源化利用整县推进配套资金1,000万元等。

——扶贫攻坚专项资金1.1亿元。主要用于脱贫攻坚及巩固提高配套支出。

——教育专项资金8,057万元。大的项目主要有职业学院合同制教师工资和“五险一金”2,588万元,体育中心运行维护费1,600万元,学前教育助学金750万元,校园足球经费500万元等,剩余的项目基本都是根据学生人数、补贴标准计算出来的。

——医疗卫生专项资金9,466万元。大的项目主要有盟医院PPP项目资本金及利息4,166万元,行政事业单位离休干部医疗费700万元,精神病院医疗设备购置费500万元,基本公共卫生服务费359万元,计生事业费300万元等。

——社会保障和就业专项资金1.51亿元。大的项目主要有城乡居民医疗保险2,556万元,城乡居民养老保险2,352万元,77周岁及以上老人高龄津贴1,501万元,城乡低保补助1,000万元,“社区民生志愿者”高校毕业生生活补贴1,000万元,特困人员救助供养资金640万元,城市低保取暖补贴540万元,人才开发专项资金500万元,农牧民工工资应急周转金500万元等。

——文化体育、宣传等社会公益事业专项资金2亿元。大的项目主要有全域旅游发展资金1亿元,乌兰牧骑文化宫建设资金3,480万元,锡林郭勒文化园维修改造资金1,500万元,元上都遗址安防工程资金1,580万元等。

——城乡社区专项资金3.8亿元。大的项目主要有锡林浩特市市政基础设施升级改造、园林绿化、生活垃圾焚烧发电3PPP项目1.6亿元,公积金收益安排廉租住房补贴3,000万元等。另外,建设工程社会保障费支出1.87亿元。

——交通运输专项资金1.93亿元。大的项目主要有虎丰铁路收购资金1.01亿元,航线补贴7,500万元等。

——党建、维稳等专项资金8,072万元。大的项目主要有提高嘎查村干部正副职工资报酬及运转经费2,168万元,纪委廉政教育中心和留置点建设经费800万元,军分区民兵训练基地建设及业务费540万元等。另外,使用人防易地建设费安排支出1,560万元。

——其他专项资金6.2亿元。大的项目主要有对锡林浩特市化解债务和阶段性补助各1亿元,大数据资金7,000万元,工业发展资金6,000万元,国家重点开发开放试验区建设资金5,000万元,产业规划费1,000万元,应用技术研究与开发资金1,000万元,嘎达布其口岸补助800万元等。

——化债资金2.74亿元。主要有职业学院新校区建设资金7,000万元,地方政府债券利息1.45亿元,“吉祥草原”产业基金本金、溢价款及费用4,900万元等。

——自治区提前预下达专项资金7.52亿元。按照《预算法》要求,将属于盟本级部门支出的纳入预算。

——总预备费5,000万元。用于救灾及其他难以预见的特殊支出。

盟本级收支预算做以上安排后,结余8万元。

另外,对盟里确定的重大项目,如民族学校新校区建设、乌兰牧骑文化宫建设等,通过自治区财政厅下达的新增债券予以保障,分别安排3亿元、3,203万元。同时对盟本级债务系统内一季度到期的显性债务本金6,647万元,通过地方政府再融资债券偿还。

2、政府性基金预算。全盟政府性基金收入安排21.22亿元,同比增长76.8%,其中国有土地使用权出让收入18.27亿元,同比增长75.2%,加上上年结余结转3.18亿元,收入总计为24.4亿元。按照收支平衡原则,政府性基金支出安排24.4亿元。

盟本级政府性基金收入安排1.06亿元,同比增长18.8%,加上上年结余结转898万元,收入总计为1.15亿元。盟本级政府性基金支出安排1.15亿元,其中工资和公用经费安排983万元,项目支出安排1.05亿元。

3、国有资本经营预算。全盟国有资本经营预算收入安排2,191万元,加上上年结余结转695万元,收入总计2,886万元,按照收支平衡原则,国有资本经营预算支出安排2,886万元。

盟本级国有资本经营预算收入安排541万元,加上上年结余结转573万元,收入总计1,114万元,其中资本性支出1,010万元、费用性支出95万元、调入一般公共预算9万元。

4、社会保险基金预算。全盟社会保险基金收入安排59.89亿元,增长2.3%;社会保险基金支出安排59.62亿元,增长7.4%,当年结余0.27亿元,年末滚存结余32.39亿元。

盟本级社会保险基金收入安排36.7亿元,增长2%;社会保险基金预算支出安排38.64亿元,增长10.4%,当年结余-1.94亿元,年末滚存结余15.96亿元。

(四)确保2019年预算顺利执行采取的措施及建议

1、全力抓好组织收入工作。一是认真贯彻落实《预算法》及相关法律法规,深化财税体制改革,坚持依法征税。抓好煤炭、矿产、房地产等重点行业税收监管力度,确保应收尽收。二是积极与各旗县市(区)财税部门加强沟通对接,对重点行业、重点税种征收进一步细化目标、压实责任,不断强化财政收入管理工作,同时落实好小税种征管的各项措施。三是严格按照有关法律法规,加大非税收入征缴和稽查力度,防止中间环节滞留挤占,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入的收缴工作。四是加强财源建设,立足本地区发展优势,紧紧围绕盟委、行署确定的重大发展战略,进一步强化财源建设,突出培植优质高效财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,不断夯实财源基础。

2、切实加强支出管理工作。紧紧围绕全盟经济高质量发展目标,本着科学合理、保障重点、提高效益的原则,进一步优化支出结构,全力保障工资、运转、基本民生以及“三大攻坚战”等重点支出需求。一是加快项目资金支出进度。对于项目支出,按工程施工进度拨付、限时办理。对需要履行政府采购程序的,要简化工程招投标项目在财政与相关部门间重叠审批事项,缩短采购时间,进一步提高政府采购资金支出效率。二是采取措施加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。三是继续按照从严从紧,厉行节约的原则,严格控制“三公经费”等一般性支出。四是加强资金监管,健全覆盖财政运行全过程的监督机制,实施财政支出进度通报制。五是争取上级各类补助资金。积极与自治区加强沟通衔接,反映我盟实际情况,最大限度争取上级转移支付,力争比上年有新的增量,以缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。六是加强绩效管理。对各项重点支出制定明确的绩效目标,科学引导财政资金流向,最大限度地减少财政资金损失浪费,使有限的财政资金投入发挥更大的效益。七是支持和配合人大依法开展预算审查监督。

3、积极稳妥做好政府债务化解工作。一是继续将化解政府债务列为“一把手工程”,加强调度,精准发力,多渠道筹措化债资金,为化解政府债务提供保障。二是督导各地区切实做好政府谈判化解债务工作,协调金融机构对现有政府贷款尽可能争取展期或降息,腾出资金用于化债。三是坚决遏制隐性债务增量。继续与发改等部门对全盟新增债券申报项目进行逐一梳理、排查,对于超前建设、举债建设的项目采取停建和缓建,压缩规模等措施。加强债券资金使用和对应项目实施情况监控,真正将债券资金用在“刀刃上”。