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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2017年度决算公开报告
索引号 01165913-4/2018-00102
信息分类 财政预决算  \  报告
发文机关 行署办公室
发文字号
成文日期 2018-09-11
内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2017年度决算公开报告
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 
  
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、行署办公室负责行署各类会议的组织与准备工作,协助行署领导同志安排公务活动和组织实施会议决定事项;
2、协助行署领导同志组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文;组织起草行署领导同志讲话等文稿;根据行署领导同志的指示,对行署部门间和旗县市(区)人民政府(管委会)的重要问题进行协调,报行署领导同志决定;
3、开展政府法制工作,负责行政审批制度改革、行政执法责任制考评、行政执法监督检查、行政复议、规范性文件监督管理、政务公开等工作,协助行署领导办理法律工作事项;
4、负责对行署公文、会议决定事项及行署领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向行署领导同志报告;对由行署工作部门承担的人大代表建议和政协委员提案办理工作进行组织和指导;
5、负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为行署领导同志决策提供参考;负责行署应急管理和总值班工作,及时向行署领导同志报告重要情况,协助处理相关事宜;
6、负责行署各类文件、会议材料的蒙文翻译工作;
7、贯彻执行国家、自治区关于外事工作的方针、政策;审核、审批全盟各地区、各部门因公出国(境)人员出访事宜;审核、审批全盟各地、各部门邀请外国人员来访事宜,办理来华签证函电;根据上级安排,会同有关部门开展中蒙边界勘查、界桩测量等工作,指导有关单位处理涉外事宜及对盟内外国人的管理等工作;贯彻执行国家有关侨务工作的方针、政策、法律、法规,依法保护归侨、侨眷的合法权益;开展海外华侨、华人和归侨、侨眷的团结和联络,扩大海外交流工作;
8、负责行政事务工作,为行署领导和行署办公室职工服务;           
9、办理行署和行署领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
行政公署办公室本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。
人员基本情况,行政编制70名、实有63人,事业编制73人、实有73人,离退休人员61人等。
 
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年行署办公室部门预算核定总额为2875.45万元,其中:人员经费2201.57万元(其中:社会保险116.37万元,住房公积金145.01万元),公用经费463.08万元,专项资金210.8万元。与去年相比增加252万元。年度预算执行期间调整增加预算192万元,主要原因是增加一些临设机构70周年成就展、现代畜牧业办等经费由行署办代管。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计5,071.23万元,其中:本年收入合计3,067.79万元,年初结转和结余2,003.44万元;支出总计5,071.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余177.22万元。与2016年度相比,收入总计减少1,943.42万元,下降27.70%;支出总计减少1,943.42万元,下降27.70%。主要原因:一些临设机构大数据办、现代畜牧业办等经费支出在行署办列支。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3,067.79万元,其中:财政拨款收入3,067.79万元,占100.00%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计4,894.01万元,其中:基本支出2,819.88万元,占57.60%;项目支出2,074.13万元,占42.40%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计5,071.23万元,其中:年初结转和结余2,003.44万元;支出总计5,071.23万元,其中:年末结转和结余177.22万元。与2016年度相比,收入减少1,943.42万元,下降27.70%;支出减少1,943.42万元,下降27.70%。主要原因:主要是一些临时机构已完成特定的工作任务,财政拨款收入大幅减少;由于大数据办、现代畜牧业领导小组办公室、马都建设办公室、70周年成就展等财务挂靠行署办,增加经费支出。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合4,894.01万元,其中:基本支出2,819.88万元,占57.60%;项目支出2,074.13万元,占42.40%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出     2,819.88万元,其中:人员经费2,132.15万元,主要包括:基本工资620.13万元、津贴补贴626.09万元、奖金1.43万元、其他社会保障缴费120.72万元、其他工资福利支出174.97万元、离休费39.9万元、退休费390.14万元、住房公积金144.5万元等,较上年增加84.43万元,主要原因是:年内工作人员变更调整,增加人员经费支出;公用经费687.73万元,主要包括:办公费36.58万元、印刷费31.47万元、邮电费18.03万元、差旅费233.1万元、维修(护)费50万元、会议费47.08万元、培训费21.38万元、公务用车运行维护费89.68万元、其他交通费76.85万元等,较上年减少70.58万元,主要原因是:严格执行预算法,压缩差旅费、公务用车运维费、会议费等支出。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为114.50万元,支出决算为89.68万元,完成预算的78.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为89.68万元,完成预算的91.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度未发生因公出国(出境)和公务接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出89.68万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出89.68万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出89.68万元。其中:公务用车运行维护费支出89.68万元,用于在编车辆下乡调研发生的油料费、修理费及保险费,车均运维费6.90万元,较上年减少66.33万元,主要原因是公务用车改革后,公车数量较上年度大幅减少。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出687.73万元,比2016年减少70.58万元,降低9.30%。主要原因是:严格执行预算法,压缩差旅费、办公费、公务用车运维费、会议费等支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8,704.21万元,其中:政府采购货物支出29.21万元,比2016年减少123.21万元,降低80.80%,主要原因是:提高办公设备使用效率,降低采购成本;政府采购服务支出8,675.00万元,比2016年增加2,647.00万元,增长43.90%,主要原因是:增加大数据服务采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年无变化;一般公务用车13辆,比2016年无变化。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据2017年部门决算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2017年行署办本级预算项目5项,项目内容分别是外事侨务、法制及应急工作经费30万元、全盟电子政务建设常态化工作经费85万元、法律顾问经费35万元、行署办元旦春节送温暖资金8.1万元、锡林郭勒盟与重点企业合作恳谈会工作经费52.7万元。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘迎杰      联系电话:0479-8276466
 
 
 
 

内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公室2017年决算公开表.xls