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标    题 公开2017年度锡林郭勒盟本级财政总决算
索引号 01165913-4/2018-00051
信息分类 财政预决算  \  报告
发文机关 行署办公室
发文字号
成文日期 2018-08-15
公开2017年度锡林郭勒盟本级财政总决算

锡盟人大工作委员会十三届二次会议材料(五)

 

关于2017年度盟本级决算草案的报告

锡盟财政局

2018年7月30日)

 

各位主任、委员:

我受行署委托,向锡盟人大工作委员会十三届二次会议汇报2017年度盟本级财政决算草案情况,请予审议。

一、一般公共预算收支决算

(一)收支及平衡情况。2017年,盟本级一般公共预算收入8.5亿元,比上年减少9.8亿元,下降53.6%,完成年初预算的113.3%。加上上级补助收入148.4亿元(含旗县补助收入134.1亿元),转贷地方政府一般债券收入10.5亿元,旗县市(区)上解收入22.3亿元,上年结余6.5亿元,调入预算稳定调节基金4亿元,从政府性基金调入0.1亿元,收入总计200.3亿元。

2017年,盟本级一般公共预算支出51.2亿元,比上年增加6.5亿元,增长14.4%,完成调整预算的86.5%。加上补助旗县支出134.1亿元,地方政府一般债券还本支出4.7亿元,上解自治区支出0.7亿元,安排预算稳定调节基金1.7亿元,待偿债置换债券结余8万元,支出总计192.4亿元。收支相抵,年终结余7.9亿元,按规定结转下年继续使用。

(二)税收返还和转移支付情况。2017年,盟本级对旗县税收返还和各类转移支付支出134.1亿元,比上年增加6.8亿元,增长5.4%。其中,税收返还4.5亿元,比上年增加2.1亿元,增加部分主要是“营改增”税收返还;一般性转移支付52亿元,比上年增加1.7亿元,增长3.4%,增加部分主要是均衡性转移支付、农村综合改革转移支付收入、重点生态功能区转移支付收入、边疆地区转移支付收入、贫困地区转移支付收入;专项转移支付77.6亿元,比上年增加3亿元,增长4.0%。

(三)预算调整及执行情况。由于下调全盟一般公共预算收入任务和调整重大项目及政策性支出,针对自治区财政厅转贷我盟地方政府债券资金进行分配等事项,盟本级于2017年11月和12月编制预算调整方案,经行署2017年第12次常务会议及第14次常务会议批准后,严格执行调整预算,确保了盟本级预算收支平衡。

(四)超收收入及预算稳定调节基金的规模和使用情况。2017年,动用上年结余的预算稳定调节基金4亿元,主要用于盟直机关事业单位人员调资和扶贫项目等增支事项。2017年,盟本级一般公共预算超收1亿元,按照预算法规定全部补充预算稳定调节基金,再加上当年结余资金0.7亿元,2017年末盟本级预算稳定调节基金余额为1.7亿元。

(五)预备费和预算周转金使用情况。2017年,盟本级安排总预备费0.5亿元,与上年持平,用于救灾及其他难以预见的特殊支出。预算周转金规模没有发生变化,2017年末余额为285万元。

二、政府性基金收支决算

2017年,盟本级政府性基金收入0.6亿元,完成年度预算的51.9%,比上年减少0.5亿元,下降45%。加上自治区补助收入0.6亿元,旗县上解收入84万元,上年结余0.2亿元,收入总计1.4亿元。

盟本级政府性基金支出1.1亿元,比上年减少0.6亿元,下降33.5%,完成调整预算的89%,支出下降主要原因是车辆通行费安排的支出减少0.5亿元。调出资金0.1亿元,支出总计1.2亿元。收支相抵,年终盟本级结余0.2亿元,按规定全部结转下年继续使用。

三、国有资本经营收支决算

2017年,盟本级财政编制国有资本经营预算收入562万元,国有资本经营预算支出562万元,由于兴富投资有限公司、金盛担保有限责任公司等5家盟直国有企业均未实现利润收入,2017年,国有资本经营预算收支均未执行。

四、社会保险基金收支决算

2017年,盟本级社会保险基金收入34.8亿元,完成年度预算的85.1%,比上年增加7.9亿元,增长29.3%。盟本级社会保险基金支出30亿元,完成年度预算的75.6%,比上年增加3.9亿元,增长15.1%。收支相抵,盟本级社会保险基金当年结余4.9亿元。2017年末盟本级社会保险基金滚存结余18.3亿元。

各位主任、委员,2017年全盟财政运行总体平稳,各项财税工作保持了良好态势,但是,在财政预算执行和财税管理中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:可用财力有限,财源建设力度需进一步加强;财政收支矛盾日益突出;财税改革有待进一步深化;财政管理需进一步加强等。针对这些问题,我们正在逐步加以解决。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好财政工作意义十分重大。我们将按照盟委的决策部署,在盟人大工委的监督和支持下,全面依法加强财政预算和绩效管理,强化责任担当,积极主动作为,更好发挥财政职能作用,为全盟经济社会高质量发展作出新的更大的贡献!


附件1:2017年盟本级预算绩效管理工作开展情况.docx
附件2 2017年度锡林郭勒盟一般公共预算收入决算表.xls
附件3 2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算收支决算总表.xls
附件4 2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算收入决算表.xls
附件5 关于2017年锡林郭勒盟本级一般公共预算收入决算的说明.doc
附件6 2017年度锡林郭勒盟一般公共预算支出表.xls
附件7 2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算支出决算表.xls
附件8 关于2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算支出决算情况说明.doc
附件9 2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算基本支出经济分类决算表.xls
附件10 2017年度锡林郭勒盟本级一般公共预算对下转移支付决算表.xls
附件11 锡林郭勒盟本级一般公共预算对下税收返还和转移支付分地区决算表.xls
附件12 2017年度锡林郭勒盟本级对旗县市(区)转移支付情况说明.doc
附件13 2017年度锡林郭勒盟政府性基金收入决算表.xls
附件14 2017年度锡林郭勒盟本级政府性基金收支决算总表.xls
附件15 2017年度锡林郭勒盟本级政府性基金收入决算表.xls
附件16 2017年度锡林郭勒盟政府性基金支出决算表.xls
附件17 2017年度锡林郭勒盟本级政府性基金支出决算表.xls
附件18 2017年度锡林郭勒盟本级政府性基金对下转移性支付决算表.xls
附件19 2017年度锡林郭勒盟本级政府性基金情况说明.doc
附件20 2017年度锡林郭勒盟国有资本经营收支决算分级表.xls
附件21 2017年度锡林郭勒盟本级国有资本经营收支决算总表.xls
附件22 2017年度锡林郭勒盟本级国有资本经营收入决算表.xls
附件23 2017年度锡林郭勒盟国有资本经营支出决算表.xls
附件24 2017年度锡林郭勒盟本级国有资本经营支出决算表.xls
附件25 2017年度锡林郭勒盟社会保险基金收支情况表.xls
附件26 2017年度锡林郭勒盟本级社会保险基金收支情况表.xls
附件27 2017年度锡林郭勒盟地方政府债务余额情况表.xls
附件28 2017年度锡林郭勒盟本级地方政府债务余额情况表.xls
附件29 关于2017年锡林郭勒盟本级地方政府债务举债情况说明.doc
附件30 2017年锡林郭勒盟本级“三公”经费财政拨款支出决算统计表.xls
附件31 关于2017年度锡林郭勒盟本级财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明.doc