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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟发展研究中心2017年度决算公开报告
索引号 01165953-X/2018-00197
信息分类 预决算公开  \  报告
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
成文日期 2018-09-10
内蒙古自治区锡林郭勒盟发展研究中心2017年度决算公开报告

      

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  本单位主要围绕全盟经济社会发展重点、热点、难点和疑点问题开展调查研究,对经济社会和改革开放中带有全局性、综合性、战略性、长期性的问题提出建议,为盟委、行署宏观决策及部门行业规划提供咨询服务;对经济发展形势,产业政策、资源配置、投资规模和产业结构进行分析研究,提出规划建议和宏观调控意见;负责与国家、自治区经济、政策研究部门和机构进行衔接沟通。社会信用管理中心主要职责是承担研究拟定全盟信用系统建设规划和方案;负责全盟信用信息交换平台、信用数据库、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作;负责全盟信用信息和征集、整理、加工、发布和管理工作,向行政管理部门以及社会提供信用公共服务和咨询服务,受理信用异议、信用投诉;组织信用统计分析以及信用交流、教育和宣传等工作;协助有关部门研究开展征信和信用评级、评价标准和规范的编制工作;承担盟社会信用体系建设领导小组交办的其他工作;承担原锡林郭勒盟信用建设管理中心职能。

  二、机构设置及单位构成情况 

  独立机构数。2017年编制人数9人,在职参公人员9人、其中:工勤人员6人,退休人员7人。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计208.64万元,其中:本年收入合计169.29万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余39.35万元;支出总计208.64万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余19.51万元。与2016年度相比,收入总计减少22.29万元下降12.00%;支出总计增加22.29万元,增长12.00%。主要原因:由于人员减少及工资变动,同时支付219000.00网络平台建设资金。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计169.29万元,其中:财政拨款收入169.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.05万元,占0.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计189.12万元,其中:基本支出189.12万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计208.59万元,其中:年初结转和结余39.35万元;支出总计208.59万元,其中:年末结转和结余19.51万元。与2016年度相比,收入增加22.29万元,增长12.00%;支出增加22.29万元,增长12.00%。主要原因:由于人员减少及工资变动,同时支付21.9万元网络平台建设资金。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计189.08万元,其中:基本支出189.08万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.07万元,其中:人员经费153.23万元,(主要包括:基本工资40.15万元、津贴补贴39.57万元、奖金2.71万元、社会保障缴费8.6万元,其他工资福利支出14.27万元)。较上年增加26.59万元,主要原因:由于人员减少及工资变动。公用经费35.84万元,(主要包括:办公费1.61万元、差旅费2.61万元、维护费21.9万元、培训费1.04万元、其他交通费用8.69万元)。较上年增加30.62万元,主要原因是:主要原因:2017年度搭建信息建设平台使用资金21.9万元。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00% 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。 

  公务接待费支出0.00万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出35.84万元,比2016年增加30.62万元,增长587.20%。主要原因:支付21.9万元网络平台建设资金。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额73.00万元,2017年度搭建信息建设服务平台申请资金73.00万元政府采购服务支出73.00万元, 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆0 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据锡林郭勒盟的实际要求,20173经锡盟公共资源交易中心采购,确定陕西西部资信股份有限公司为锡林郭勒盟社会信用信息共享平台建设服务商。 

  20174完成建设信用锡林郭勒门户网站,包括栏目规划、网站页面风格设计、网站前台开发、后台发布管理系统配置等工作。 

  20175月底建成社会信用信息平台,平台包括“基础应用系统”、“综合管理系统”、“政府应用系统”、“征集管理系统”, 并在基础管理平台内,为盟、市、旗县各委办局建立报送单位名称和报送数据账号。同时在综合管理平台内,为各盟、市、旗县委办局建立了法人和自然人许可,处罚事项,开通了社会信用信息平台。 

  20176月各旗县陆续向我盟 “社会信用信息平台”开始报送“双公示”行政许可、行政处罚等信用信息数据。并初步实现了上联自治区,下达各旗县,横通各盟直部门。 

  20185大数据实施方、运维部门完成“三级等保”测试,并下发“三级等保”资质证书,我盟社会信用管理中心,从自治区调回锡林郭勒盟“工商登记数据”“企业异常名录数据”并录入到锡林郭勒盟社会信用信息平台。 

  20187月自治区下发“服务器”“防火墙”设备,并完成安装部署,已联通到自治区系统。 

  20188月完成信用锡林郭勒门户网站改版工作,包括网站页面风格设计,栏目规划设计,并和全国信用网站风格统一。 

  在这一年“社会信用信息平台”运行中,我中心不断优化网站,平台性能,为平台运行提供巡检、故障排除、数据及时备份和网站维护更新工作。为各旗县委办局系统操作、报送数据时遇到的问题提供咨询帮助,及时检查数据质量,保证数据无误,无存在漏填、错填的数据,并按时报送自治区社会信用信息平台。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高丽敏      联系电话:0479-8286356 


内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会表.xls