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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟农牧业区划办公室2017年度决算公开报告
索引号 01165953-X/2018-00195
信息分类 预决算公开  \  报告
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
成文日期 2018-09-07
内蒙古自治区锡林郭勒盟农牧业区划办公室2017年度决算公开报告

  目  

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

     

  第一部分 部门基本情况

    

  一、部门职能

  主要职责:负责提出全盟节能和应对气候变化规划和措施建议;对固定资产投产项目节能进行评估论证,提出评审建议;组织实施合同能源管理项目;组织开展节能技术、产品和新机制的推广;开展节能信息发布和咨询服务;与相关部门共同开展能效标识管理工作;组织人员培训、政策宣传和交流合作;协助开展绿色低碳发展试点工作等。 

  二、机构设置及单位构成情况

  根据锡林郭勒盟机构编制委员会《关于锡林郭勒盟农牧业区划办公室更名的批复》(锡机编发〔201638号)文件要求,自2016年锡盟农牧业区划办公室职能划转到发改委内设机构农村牧区经济科,并更名为锡林郭勒盟节能与应对气候变化中心。隶属为锡林郭勒盟发展和改革委员会的科级行政机构。

    

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

    

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  (一)收入支出预算安排情况

  1、年初预算情况:2016年年初预算53.13万元,2017年年初预算69.71万元,同比增长31%,增长原因:2017年度新增个人住房补贴及退休人员工资上调。 

  2、预决算对比:2017年年初预算69.71万元,实际拨款收入67.36万元,差异率3%。减少原因:本年度有一名在职人员退休,因此人员经费随之减少。 

  (二)收入支出预算执行情况

  1.收入支出与预算对比分析 

  (1)收入支出预算:2017年收入69.71万元,实际支出67.36万元。其中:工资福利支出42.05万元,占总支出63%;商品服务支出7.34万元,占总支出11%;对个人和家庭的补助支出17.97万元,占总支出27%

  (2)收入上下年对比:本年拨入66.26万元,比上年增加25%

  (3)支出上下年对比:本年支出67.36万元,比上年增加28%

  2.收入支出结构分析 

  2017年支出67.36万元,其中:人员工资60.02万元,占总支出89%;公用经费7.34万元,占总支出11% 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明

  2017年度收入67.53万元,其中:本年收入66.26万元,年初结转和结余1.28万元;支出总计67.53万元,其中:年末结转和结余0.17万元。与2016年度相比,收入总计增加13.48万元,增长24.90%;支出总计增加13.48万元,增长24.90%。主要原因:2017年度新增了个人住房补贴及退休人员工资上调。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入66.26万元,其中:财政拨款收入66.26万元,占100.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出67.36万元,其中:基本支出67.36万元,占100.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入67.53万元,其中:年初结转和结余1.28万元;支出总计67.53万元,其中:年末结转和结余0.17万元。与2016年度相比,收入增加13.48万元,增长25.00%;支出增加13.48万元,增长25.00%。主要原因:2017年度新增了个人住房补贴及退休人员工资上调。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出合计67.36万元,其中:基本支出67.36万元,占100.00% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.36万元,其中:人员经费60.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加10.33万元,主要原因是:2017年度发放了个人住房补贴及退休人员工资上调。公用经费7.34万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费,较上年增加4.26万元,主要原因是:本年度工作量增大公出增多,差旅费随之增加。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.60万元,支出决算为0.53万元,完成预算的88.30%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:大力压缩“三公”经费支出,降低接待标准和人次。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度财政拨款“三公”经费支出0.53万元,公务接待费支出0.53万元,占100.00%。具体情况如下: 

  公务接待费支出0.53万元。其中:国内公务接待费0.53万元,接待8批次,共接待40人次。主要用于上级相关部门检查指导工作时产生的接待费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出7.34万元,比2016年增加4.26万元,增长138.70%。主要原因是:一是本年度新增聘用人员工资和在职人员公务交通补贴;二是由于工作任务繁重,本年出差人员较多,增加了差旅费支出。 

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  年初预算中未安排专项经费,因此未开展预算绩效管理工作。

    

  第三部分 名词解释

    

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:胡瑞明      联系电话:0479-8276297 


内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会表.xls