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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会2017年度决算公开报告
索引号 01165953-X/2018-00193
信息分类 预决算公开  \  报告
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
成文日期 2018-09-07
内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会2017年度决算公开报告

  目   

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

   

   

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家和自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全盟国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析盟内外经济形势,提出全盟国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受盟行署委托向盟人大工委报告全盟国民经济和社会发展情况。

  (二)承担监测全盟宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;研究全盟经济运际、总量平衡、经济安基和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  (三)负责汇总分析全盟财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

  (四)贯彻落实国家和自治区价格收费政策,提出全盟价格调控目标;组织制定和调整全盟管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全盟价格违法行为和价格垄断行为等。

  (五)承担指导推进和综合协调全盟经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。

  (六)承担规划全盟重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责贵审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;安排国家、自治区和全盟财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、利用外资项目和境外投资项目;指导和监督全盟国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标政策建议;指导工程咨询业展。

  (七)推进全盟经济结构调整,组织拟订综合性产业政策;负责协调全盟第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与全盟国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题;拟订全服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全盟高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

  (八)贯彻执行国家和自治区主体功能区规划并进行监测评估;组织拟订全盟区域协调发展,研究提出城镇化发展战略和政策建议;负责地区经济协作的统筹协调;承担全盟对外开放、经济协作工作;综合协调全盟开发区的规划和发展工作。

  (九)承担全盟重要商品总量平衡和调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织全盟战略物资的收储、动用、轮换和管理。

  (十)负责全盟社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;研究拟定人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订全盟社会发展政策办法,研究提出促进全盟就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展改革中的重大问题。

  (十一)负责全盟节能减排的综合协调工作,组织拟订全盟发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全盟生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全盟环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策;组织拟订全盟应对气候变化的规划和政策措施。

  (十二)起草全盟国民经济和社会发展、经济体制改草和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;按规定指导和协调全盟招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全盟国民经济动员有关工作。

  (十三)承担重大建设项目稽察责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和盟级投资政策和规定的情况;组织开展对中央、自治区和盟级财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

  (十四)研究提出全盟能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划和计划,并组织实施;起草有关能源开发的法规和规章草案,推进能源体制改革;协调能源发展和改革中的重大问题。

  (十五)负责全盟煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源开发管理,按规定权限,审核、备案、上报全盟能源固定资产投资(产业升级)项目;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,衔接能源生产建设和供需平衡,参与能源运行调节和应急保障;指导协调农村区能源开发工作;配合核电相关工作。

  (十六)负责开展全更能源开发合作、开发节能和资源综合利用,推进(区、市)之间和境外能源开发利用工作;参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议;指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

  (十七)组织实施国家、自治区石油储备规划、计划;掌握盟内外石油市场供求变化,提出盟内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施;按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

  (十八)贯彻执行国家、自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法规;研究并提出全盟粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的总体规划并组织实施,提出动用盟級储备粮的建议;起草全盟粮食流通和地方储备粮有关政策并监督执行;拟订全盟粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出全盟粮食流通产业发展战略的建议,推动国家粮食企业改革。

  (十九)承担全盟粮食监测预警和应急保供責任,负责全盟粮食流通宏观调控的具体工作;协调中央和地方储备粮的管理关系;提出自治区列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议;负责政策性粮食和军粮供应与管理;负责相关对外交流与合作。

  (二十)负责全盟粮食流通行管理,落实粮食安全行政首长负责制。拟订行业发展规划和行业技术规范,推动全盟粮食流通科技进步和新技术推广并组织实施;承担全盟地方储备粮行政管理责任,制订锡盟本级储备粮油调运和仓储管理政策;会同有关部门研究提出盟本级储备粮的规模、总体布局并组织实施;指导和协调全盟粮食仓储建设。

  (二十一)负责全盟粮食流通监督检查,制定粮食流通监督检查制度,对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;研究拟订全盟粮油质量管理办法和地方质量标准,加强质量检验体系建设,保证粮油质量安全。

  (二十二)负责全盟粮食流通市场体制建设,执行粮食收购市场准入标准,指导全盟粮食收购资格行政审批工作;负责全盟粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施;指导全塑粮食行业财会工作,汇总和分析财务会计报表,负责国有粮食企业国有资产监管;负责全盟粮食流通、粮油工业、社会粮油统计及社会粮油供需平衡调查工作,负责粮食市场、价格等信息的统计调查发布,为政府宏观调控和粮食流通企业提供信息服务。

  二、机构设置及单位构成情况

  盟发改部门纳入预算管理的单位共8个。其中:

  行政单位1个:锡盟发展和改革委员会;

  参公及事业单位7个:锡盟农牧业区划委员会办公室锡盟经济社会发展研究中心锡盟价格监督检查局锡盟价格成本监审局锡盟价格认定局锡盟军粮供应服务中心锡盟粮油质量检测中心。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年度收入总计2981.41万元,比年初预算数增加250.14万元,增长9.16%。增加原因:本年度财政拨款收入中含从上级部门拨入的专项经费。2017年度财政拨款收入总计2669.72万元,比年初预算数减少61.55万元,下降2.25%。减少原因:年初编制预算时非税收入预算偏高,到年底非税收入并没有按预算数完成,因此拨款收入比预算数少。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  2017年度收入总计2,981.41万元,其中:本年收入2,675.40万元,年初结转和结余306.00万元,支出总计2,981.41万元,年末结转和结余309.85万元。与2016年度相比,收入减少1,244.86万元,下降29.50%;支出减少1,244.86万元,下降29.50%。下降的主要原因:本年度大力压缩各项经费支出。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入2,675.40万元,其中:财政拨款收入2,669.72万元,占99.80%;其他收入5.68万元,占0.20%

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出2,671.56万元,其中:基本支出2,243.12万元,占84.00%;项目支出428.44万元,占16.00%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入2,973.38万元,其中:年初结转和结余303.66万元;支出2,973.38万元,其中:年末结转和结余307.64万元。与2016年度相比,收入减少1,227.88万元,下降29.20%;支出减少1,227.88万元,下降29.20%。下降主要原因:本年度大力压缩各项经费支出。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,665.74万元,其中:基本支出2,237.30万元,占83.70%;项目支出428.44万元,占16.10%

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,237.29万元,其中:人员经费2,070.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等;较上年减少14.24万元,主要原因是因为本年度调出和新退休几名工作人员,工资随之减少。公用经费166.50万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等;较上年增加16.35万元,主要原因是本年度购置和更新了部分办公设备,使办公费用有所增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款“三公”经费预算为87.00万元,支出决算为47.35万元,完成预算的54.40%,其中:因公出国(境)费为0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费决算为29.73万元,完成预算的54.10%;公务接待费决算为17.61万元,完成预算的55.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我委积极响应中央八项规定和自治区28项配套规定等相关要求,本着管好用好各项资金的原则,规范出访事务,本年无出国(境)费;二是规范接待管理,严格按照《锡林郭勒盟本级党政机关公务接待管理办法》要求安排接待和报销,公务接待次数明显降低,接待费大幅下降。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度财政拨款“三公”经费支出47.35万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出29.73万元,占62.80%;公务接待费支出17.61万元,占37.20%。具体情况如下:

  公务用车运行维护费支出29.73万元。公务用车运行维护主要用于国家和自治区发改委、能源局及其他部门专家或相关工作人员来我盟考察、调研、评审项目或执法检查等工作时产生的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。车均运行维护费5.00万元,较上年减少16.40万元,主要原因是本年度公务用车运行维护管理中,继续采取市场询价择优定点维修、定点加油、定点保险等措施,公务用车运行维护费用支出呈大幅下降态势。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

  公务接待费支出17.61万元。其中:国内公务接待费17.61万元,接待320批次,共接待1,400人次。主要用于国家和自治区相关部门来我盟检查、指导、调研、督查等产生的接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出166.51万元,比2016年增加16.36万元,增长10.90%。主要原因是:本年度因经常赴外地对接协调重大项目,出差人次较上年增多,差旅费也随之加大。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度财政性资金政府采购支出总额990.14万元,其中:政府采购货物支出14.14万元,比2016年增加10.51万元,增长289.90%,主要原因是:本年度因部分办公设备陈旧老化,更新购置了一批新的办公设备,因此,政府采购支出较上年有所增加。政府采购服务支出976.00万元,比2016年增加976.00万元,主要原因是:本年新增了国家草地公园规划编制费。

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中一般公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆,与2016年相比无车辆增减。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我委所有预算项目均按要求在编报项目预算时同步编报了项目绩效目标。纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标,有85%以上通过了审核。其中:重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:胡瑞明      联系电话:0479-8276297

 


内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会表.xls