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标    题 锡林郭勒盟发改委2018年部门预算公开报告
索引号 01165953-X/2018-00101
信息分类 预决算公开  \  报告
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
成文日期 2018-05-21
锡林郭勒盟发改委2018年部门预算公开报告

 

 

 

锡 林 郭 勒 盟 发 改 委

2018年部门预算公开报告

 

一八年五月二十一日

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

(一)部门职能

根据内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府文件精神设立锡林郭勒盟发展和改革委员会,挂牌锡林郭勒盟粮食局、锡林郭勒盟能源开发局牌子,是锡林郭勒盟行政公署工作部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全盟国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析盟内外经济形势,提出全盟国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受盟行署委托向盟人大工委报告全盟国民经济和社会发展情况。

2、承担监测全盟宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;研究全盟经济运际、总量平衡、经济安基和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全盟财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

4、贯彻落实国家和自治区价格收费政策,提出全盟价格调控目标;组织制定和调整全盟管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全盟价格违法行为和价格垄断行为等。

5、承担指导推进和综合协调全盟经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全盟重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责贵审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;安排国家、自治区和全盟财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、利用外资项目和境外投资项目;指导和监督全盟国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标政策建议;指导工程咨询业展。

7、推进全盟经济结构调整,组织拟订综合性产业政策;负责协调全盟第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与全盟国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题;拟订全服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全盟高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8、贯彻执行国家和自治区主体功能区规划并进行监测评估;组织拟订全盟区域协调发展,研究提出城镇化发展战略和政策建议;负责地区经济协作的统筹协调;承担全盟对外开放、经济协作工作;综合协调全盟开发区的规划和发展工作。

9、承担全盟重要商品总量平衡和调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织全盟战略物资的收储、动用、轮换和管理。

10、负责全盟社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;研究拟定人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订全盟社会发展政策办法,研究提出促进全盟就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展改革中的重大问题。

11、负责全盟节能减排的综合协调工作,组织拟订全盟发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全盟生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全盟环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策;组织拟订全盟应对气候变化的规划和政策措施。

12、起草全盟国民经济和社会发展、经济体制改草和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;按规定指导和协调全盟招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全盟国民经济动员有关工作。

13、承担重大建设项目稽察责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和盟级投资政策和规定的情况;组织开展对中央、自治区和盟级财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

14、研究提出全盟能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划和计划,并组织实施;起草有关能源开发的法规和规章草案,推进能源体制改革;协调能源发展和改革中的重大问题。

15、负责全盟煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源开发管理,按规定权限,审核、备案、上报全盟能源固定资产投资(产业升级)项目;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,衔接能源生产建设和供需平衡,参与能源运行调节和应急保障;指导协调农村区能源开发工作;配合核电相关工作。

16、负责开展全更能源开发合作、开发节能和资源综合利用,推进(区、市)之间和境外能源开发利用工作;参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议;指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

17、组织实施国家、自治区石油储备规划、计划;掌握盟内外石油市场供求变化,提出盟内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施;按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

18、贯彻执行国家、自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法规;研究并提出全盟粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的总体规划并组织实施,提出动用盟級储备粮的建议;起草全盟粮食流通和地方储备粮有关政策并监督执行;拟订全盟粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出全盟粮食流通产业发展战略的建议,推动国家粮食企业改革。

19、承担全盟粮食监测预警和应急保供責任,负责全盟粮食流通宏观调控的具体工作;协调中央和地方储备粮的管理关系;提出自治区列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议;负责政策性粮食和军粮供应与管理;负责相关对外交流与合作。

20、负责全盟粮食流通行管理,落实粮食安全行政首长负责制。拟订行业发展规划和行业技术规范,推动全盟粮食流通科技进步和新技术推广并组织实施;承担全盟地方储备粮行政管理责任,制订锡盟本级储备粮油调运和仓储管理政策;会同有关部门研究提出盟本级储备粮的规模、总体布局并组织实施;指导和协调全盟粮食仓储建设。

21、负责全盟粮食流通监督检查,制定粮食流通监督检查制度,对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;研究拟订全盟粮油质量管理办法和地方质量标准,加强质量检验体系建设,保证粮油质量安全。

22、负责全盟粮食流通市场体制建设,执行粮食收购市场准入标准,指导全盟粮食收购资格行政审批工作;负责全盟粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施;指导全塑粮食行业财会工作,汇总和分析财务会计报表,负责国有粮食企业国有资产监管;负责全盟粮食流通、粮油工业、社会粮油统计及社会粮油供需平衡调查工作,负责粮食市场、价格等信息的统计调查发布,为政府宏观调控和粮食流通企业提供信息服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林郭勒盟发改委预算包括:委机关本级预算和所属二级单位预算。

(一)锡林郭勒盟发改部门机构及人员基本情况

发改委机关及所属单位下设独立预算单位共有8个,其中:

行政单位3个:①锡盟发展和改革委员会②锡盟价格监督检查局③锡盟价格成本监审局

参公单位2个:①锡盟农牧业区划委员会办公室 ②锡盟经济社会发展研究中心

事业单位3个:①锡盟价格认定局 ②锡盟军粮供应服务中心③锡盟粮油质量检测中心

纳入本年度预算人员编制数共108人,其中:行政编制77人,工勤编制12人,事业编制19人。实有在职人员103人,离休人员12人,退休人员125人,离岗退养人员2人,遗属人员12人。

(二)锡盟发改委所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

序号

单 位 名 称

单 位 性 质

1

锡盟发改委本级

财政拨款的行政单位

2

锡盟价格监督检查局

财政拨款的行政单位

3

锡盟成本调查监审局

财政拨款的行政单位

4

锡盟区划委员会办公室

参照公务员法管理的事业单位

5

锡盟经济社会发展研究中心

参照公务员法管理的事业单位

6

锡盟价格认定局

全额拨款事业单位

7

锡盟军粮供应服务中心

全额拨款事业单位

8

锡盟粮油质量检测中心

全额拨款事业单位

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3293.09万元,比2017年预算减少293.94万元,下降9.11%,减少原因主要是由于:项目数量减少、部分专项经费压减和取消了非税收入返还资金。专项经费本年减少了190万元。

支出预算3293.09万元,比2017年预算减少293.94万元,下降9.11%,减少原因主要是由于项目数量减少、部分专项经费压减和取消了非税收入返还资金。专项经费本年减少了190万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3293.09万元,其中:一般公共预算拨款收入2933.11万元,占比89.07 %;上年结转359.98万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3293.09万元,其中:基本支出2735.67万元(人员经费2447.15万元,公用经费288.52万元),占比83.07%;项目支出557.42万元,占比16.93%

主要用于:一般公共服务支出3153.02万元、粮油物资储备支出135.07万元、其他支出5万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2018年,发改部门一般公共预算财政拨款收入3290.88万元,包括:一般公共预算财政拨款2933.11万元,上年结转357.77  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3150.81万元,比上年预算数减少100 万元。主要用于:行政运行、一般行政管理事务、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出。

2、粮油物资储备类135.07万元,比上年预算数减少90万元。主要用于:粮油事务行政运行、其他粮油事务支出。

3、其他支出类5万元。主要用于:PPP项目前期费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

发改部门无政府性基金预算财政拨款。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我委机关运行经费财政拨款预算286.31万元,比上年减少34.89万元,下降10.86 %。主要原因是本年度取消了非税收入返还资金。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额29.65万元,主要为政府采购货物预算。  

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆6辆,其中:机要应急车1辆、综合执法用车1辆、其他公务用车4辆。

四、绩效目标设置情况

为进一步加强预算绩效管理工作,建立健全绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用全过程预算绩效管理体系,根据2018年部门预算编制要求,对我委重点项目预算的绩效目标进行了目标管理、绩效分析评价等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

 

详见附表。


发改委2018年部门预算公开表格.xls