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标    题 锡林郭勒盟福利彩票发行管理中心2018年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2019-00011
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2019-09-10
锡林郭勒盟福利彩票发行管理中心2018年度决算公开报告
   目录
   
   第一部分 部门基本情况
   一、部门职能
   二、机构设置及单位构成情况
   第二部分 2018年度部门决算情况说明
   一、关于2018年度预算执行情况分析
   二、关于2018年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
   (二)关于2018年度收入决算情况说明
   (三)关于2018年度支出决算情况说明
   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   (二)政府采购支出情况
   (三)国有资产占用情况
   (四)预算绩效管理工作开展情况
   第三部分 名词解释
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
   第五部分 部门决算公开表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
   
   第一部分 部门基本情况
   一、部门职能
    研究和制定全盟社会福利有奖募捐彩票、电脑彩票活动的规划、管理办法和实施细则,制定发行计划,组织指导发行销售工作;组织实施全盟有奖募捐彩票活动,管理、分配筹集的社会福利资金;负责募捐资金资助项目的咨询论证,资助兴办全盟社会福利项目和其他社会福利事业;组织开展全盟社会福利有奖募捐彩票、电脑彩票的宣传活动和工作人员的培训工作;开展与海外侨胞、台胞、港澳同胞、国际社会福利团体和人士的友好往来合作;执行上级彩票管理部门和民政部门的计划任务和决定,并向其负责;建立和完善财务管理、内部审计制度,接受审计部门监督,定期向社会公布福利彩票的收入、支出、使用情况,接受群众监督。
   二、机构设置及单位构成情况
    机构数1个。中心领导班子成员2人,其中主任1人,副主任1人。内设财务部、市场部、综合部和宣传部4个职能部门,下辖6间中福在线销售厅,管理全盟436家销售站。人员编制9人,实有9人,长期聘用人员52人。
   第二部分 2018年度部门决算情况说明
   一、关于2018年度预算执行情况分析
   2018年度政府性基金预算财政拨款预算批复1028.7万元。2018年收入1181.98万元(其中本年收入1181.98万元,2017年结转结余0元),支出1435.71万元,年末结转结余505.77万元。差异原因为:根据实际调整了部分日常公用支出和部分项目支出。
   二、关于2018年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
   本部门2018年度收入总计1,941.48万元,其中:本年收入合计1,181.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余759.51万元;支出总计1,941.48万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余505.77万元。与2017年度相比,收入总计减少676.81万元,下降25.8%;支出总计减少676.81万元,下降25.8%。主要原因:转移支付资金减少。
   (二)关于2018年度收入决算情况说明
   本部门2018年度收入合计1,181.98万元,其中:财政拨款收入1,181.31万元,占99.9%;其他收入0.66万元,占0.1%。
   (三)关于2018年度支出决算情况说明
   本部门2018年度支出合计1,435.71万元,其中:基本支出291.47万元,占20.3%;项目支出1,144.25万元,占79.7%。
   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2018年度财政拨款收入总计1,840.82万元,其中:年初结转和结余659.51万元;支出总计1,840.82万元,其中:年末结转和结余505.77万元。与2017年度相比,收入减少676.94万元,下降26.9%;支出减少676.94万元,下降26.9%。主要原因:转移支付资金减少。
   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   本部门为政府性基金预算单位,不存在一般公共预算财政拨款支出决算情况。
   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门为政府性基金预算单位,不存在一般公共预算财政拨款支出决算情况。
   (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24.33万元,支出决算为13.59万元,完成预算的55.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.26万元,完成预算的40.3%;公务接待费支出决算为6.33万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格贯彻中央八项规定,厉行节约,大幅减少“三公”经费支出。
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.59万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.26万元,占53.4%;公务接待费支出6.33万元,占46.6%。具体情况如下:
   因公出国(境)费支出0万元。
   公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出7.26万元,用于公务用车燃油费、过路过桥费、维修费及车辆保险费,车均运维费2.42万元,较上年增加7.26万元,主要原因是加强对全盟彩票销售站的管理巡查力度,增加了公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
   公务接待费支出6.33万元。其中:国内公务接待费6.33万元,接待4批次,共接待622人次。主要用于“福彩钜惠,狗年旺旺”刮刮乐户外营销活动中各盟市福彩中心工作人员接待、北疆传媒工作人员接待。
   三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   本部门为事业单位,不存在机关运行经费支出。
   (二)政府采购支出情况
   本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额210.4万元,其中:政府采购货物支出152.2万元,比2017年增加152.2万元,增长0%,主要原因是2017年度填报部门决算未填报政府采购情况表;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出58.19万元,比2017年增加58.19万元,增长0%,主要原因是:2017年度填报部门决算未填报政府采购情况表。
   (三)国有资产占用情况
   截至2018年12月31日本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2017年相比无变动;一般公务用车3辆,与2016年相比无变动。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    1.一是提高预算绩效管理意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,加强对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力。
   2.本部门2018年度开展四项项目绩效工作,分别为市场营销费、宣传推广费、聘用人员工资福利和基层彩票销售网点发展资金。
    3.为了提高财政资金使用效益和效率,实现财政资金规范性、安全性和有效性,坚持构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理工作体系,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,从而预算绩效管理工作稳步推进。
   
   第三部分 名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:
   联系人:宋业菲 联系电话:0479-8269289
   


锡林郭勒盟福利彩票发行管理中心2018年部门决算公开情况自查表.pdf
锡林郭勒盟福利彩票发行管理中心2018年决算公开表.xls