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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟社会福利院2018年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2019-00008
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2019-09-10
内蒙古自治区锡林郭勒盟社会福利院2018年度决算公开报告
   目录
   
   第一部分 部门基本情况
   一、部门职能
   二、机构设置及单位构成情况
   第二部分 2018年度部门决算情况说明
   一、关于2018年度预算执行情况分析
   二、关于2018年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
   (二)关于2018年度收入决算情况说明
   (三)关于2018年度支出决算情况说明
   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   三、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
   (二)政府采购支出情况
   (三)国有资产占用情况
   (四)预算绩效管理工作开展情况
   第三部分 名词解释
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
   第五部分 部门决算公开表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
   
   第一部分 部门基本情况
部门职能
    锡林郭勒盟社会福利院是全盟最大的一所集中城镇“三无对象”供养和自费老人托养的非营利性的社会福利机构。主要职能是负责收养“三无人员”年老体弱生活无依无靠的孤寡老人及家庭无人照管的自费老人。
   二、机构设置及单位构成情况
   锡林郭勒盟社会福利院是部门预算编制单位1个,为公益一类财政补助事业单位,至2018年底单位编制19人,在职19人,退休17人,遗属3人,汽车2辆。
   第二部分 2018年度部门决算情况说明
   一、关于2018年度预算执行情况分析
  1、2018年收入年初预算安排429.17万元,支出年初预算安排429.17万元。
  2、本年度综合收入合计1,065.01万元,比年初预算增加635.84万元,收入增加的主要原因是:事业收入增加和项目资金收入增加;综合支出合计613.99万元,比年初预算增加184.82万元,支出增加的主要原因是正式工人员工资和社保缴费增加及临时工的工资和社保缴费增加,及项目支出增加。
   二、关于2018年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明
   本部门2018年度收入总计1,065.01万元,其中:本年收入合计886.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余178.8万元;支出总计1,065.01万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余451.01万元。与2017年度相比,收入总计增加284.13万元,增长36.4%;支出总计增加284.13万元,增长36.4%。主要原因:一是事业收入增加,人员工资及社保缴费增加,所以收入增加;二是正式工和临时工人员工资及社保缴费增加,项目支出增加,所以支出增加。
   (二)关于2018年度收入决算情况说明
   本部门2018年度收入合计886.21万元,其中:财政拨款收入680.07万元,占76.7%;事业收入201.65万元,占22.8%;其他收入4.49万元,占0.5%。
   (三)关于2018年度支出决算情况说明
   本部门2018年度支出合计613.99万元,其中:基本支出467.72万元,占76.2%;项目支出146.28万元,占23.8%。
   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2018年度财政拨款收入总计858.87万元,其中:年初结转和结余178.8万元;支出总计858.87万元,其中:年末结转和结余376.22万元。与2017年度相比,收入增加81.5万元,增长10.5%;支出增加81.5万元,增长10.5%。主要原因:一是正式工人员工资及社保缴费增加,项目收入增加,所以总收入增加;二是正式工和临时工人员工资及社保缴费增加,项目支出增加,所以支出增加。
   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计447.63万元,其中:基本支出336.37万元,占75.1%;项目支出111.26万元,占24.9%。
   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.37万元,其中:人员经费263.53万元,主要包括:基本工资57.97万元,津贴补贴28.14万元,其他社会保障缴费18.2万元,绩效工资56.75万元,其他工资福利支出(为临时工的工资和社保缴费)23.7万元,住房公积金16.07万元,退休费39.45万元,生活补助17.88万元,其他对个人和家庭的补助支出5.37万元,较上年减少-92.11万元,主要原因是:临时工的工资和社保缴费用事业收入资金发放和缴纳;公用经费72.84万元,主要包括:办公费2.74万元,印刷费0.79万元,电费0.9万元,邮电费1.24万元,取暖费38.5万元,差旅费1.84万元,维修(护)费6.77万元,培训费0.47万元,劳务费0.1万元,委托业务费6.58万元,公务用车运行维护费0.82万元,其他商品和服务支出6.55万元,办公设备购置5.35万元,其他资本性支出0.19万元,较上年减少-16.66万元,主要原因是:部分公用经费用事业收入弥补。
   (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
   因公出国(境)费支出0万元。
   公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0.82万元,用于日常公务用车的运行及全年保险,车均运维费0.41万元,较上年增加0.02万元,主要原因是我单位一辆汽车使用频繁导致费用比上年增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
   公务接待费支出0万元。
   三、其他重要事项的情况说明
   (一)政府采购支出情况
   本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额48.78万元,其中:政府采购货物支出21.28万元,比2017年增加18.35万元,增长625.8%,主要原因是:我院医务室采购了一批医疗康复设备;政府采购工程支出27.5万元,比2017年增加27.5万元,主要原因是:我院进行了消防喷淋工程的前期工作费用和园区维修工程;政府采购服务支出0万元。
   (三)国有资产占用情况
   截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,主要是用于为我院入住老人和“三无”人员服务,比2017年增加0辆,主要原因是:没有购置。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要原因是没有购置,单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要原因是没有购置。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
   我单位2017年预算绩效项目:福利园区运行经费,总计50万元,主要是完善民政福利园区内部服务为目标,绩效评价总体情况为良。
   
   第三部分 名词解释
   (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十二)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:
   联系人:王洪元 联系电话:0479-6950723
   


锡林郭勒盟社会福利院2018年部门决算公开情况自查表.pdf
锡林郭勒盟社会福利院2018年决算公开表.xls