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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室2018年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2019-00003
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2019-09-10
内蒙古自治区锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室主要职能是维护老年人合法权益,提高尊老、爱老、敬老、养老意识,调查研究我盟人口老龄化现状,提高老龄事业发展规划。

二、机构设置及单位构成情况

锡林郭勒盟老龄办是独立核算的参照公务员法管理事业单位,没有内设机构。事业编制人数4人,实有人数4人,财政核定人数4人,退休人员3人,遗属1人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

年初预算安排社会保障和就业支出72.33万元、住房公积金3.65万元,本年支出合计75.88万元。基本支出75.88万元,其中:人员经费 64.4万元、日常公用经费11.48万元。

2018年度收入总计72.67万元,比年初预算数减少3.21万元,主要原因是人员经费减少。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计72.67万元,其中:本年收入合计70.86万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.81万元;支出总计72.67万元,其中:结余分配0.01万元,年末结转和结余1.73万元。与2017年度相比,收入总计减少18.45万元,下降20.3%;支出总计减少18.45万元,下降20.3%。主要原因:一是2018年下半年退休费由社保发放,退休费减少;二是老职工住房补贴,2017年已全部发放完成,住房补贴减少。          

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计70.86万元,其中:财政拨款收入70.86万元,占100%,其他收入0.01万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计70.94万元,其中:基本支出70.94万元,占100%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计72.66万元,其中:年初结转和结余1.81万元;支出总计72.66万元,其中:年末结转和结余1.73万元。与2017年度相比,收入减少18.45万元,下降20.3%;支出减少18.45万元,下降20.3%。主要原因:一是2018年下半年退休费由社保发放,退休费减少;二是老职工住房补贴,2017年已全部发放完成,住房补贴减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计70.94万元,其中:基本支出70.94万元,占100%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元,其中:人员经费54.19万元,主要包括:基本工资14.83万元、津贴补贴19.15万元、其他社会保障缴费0.25万元、职工基本医疗保险费2.71万元、公务员医疗补助费0.45万元、其他工资福利支出3.86万元、退休费7.62万元、生活费1.67万元、住房公积金3.65万元。减少16.15万元,主要原因是:一是工资津贴等增加,奖金减少,合计减少0.68万元;二是2018年下半年退休费由社保发放,退休费减少8.4万元,三是老职工住房补贴,2017年已全部发放完成,减少7.07万元。公用经费16.74万元,主要包括:办公费0.34万元、印刷费0.04万元、邮电费0.18万元、差旅费1.57万元、会议费10.5万元、培训费0.04万元、劳务费0.06万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用3.42万元, 较上年减少2.23万元,主要原因是:根据中央八项规定,压缩经费支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0.65万元,支出决算为0.58万元,完成预算的89.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.58万元,完成预算的89.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:运行维护费支出节约0.07万元

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.58万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.58万元,其中:车辆保险费0.37万元、验车费0.03万元、修车费0.18万元。车均运维费0.58万元,较上年减少0.02万元,主要原因是节约了修车费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出16.74万元,比2017年减少2.23万元,降低11.7%。主要原因是:根据中央八项规定,压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少5.76万元,降低100%,主要原因是:2018年无政府采购;政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于单位公务调研。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年申请绩效目标设置为老龄事务经费69万元、老龄工作经费2万元,但未予以批复。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:娜仁托亚    联系电话:0479-8274893

 

 

 


锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室2018年部门决算公开情况自查表.pdf
锡林郭勒盟老龄工作委员会办公室2018年决算公开表.xlsx