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标    题 锡林郭勒盟民政局2017年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2018-00013
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2018-09-12
锡林郭勒盟民政局2017年度决算公开报告

     目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  

  

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  锡盟民政局作为政府管理社会事务的职能部门,主要职责是:

  ——贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规以及自治区民政工作法规、规范,全面实施围封转移、结构调整、城镇化战略,以改革开放、科技进步为动力,大力推进全民素质工程,研究提出民政事业发展规划,指导民政工作的改革与发展。

  ——负责全盟性社团的登记和年度检查;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督旗县市社团的登记管理工作。

  ——负责盟直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督旗县市民办非企业单位登记管理工作。

  ——组织、指导拥军优属活动;贯彻执行国家和自治区各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;贯彻执行国家和自治区革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法;审核报批重点烈士纪念建筑物保护单位。承担盟拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  ——研究提出退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置计划,并组织实施;落实有关政治和生活待遇;负责军队移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工、复员干部和特、一等伤残军人的接收安置工作;贯彻执行军队离退休干部休养所管理办法;组织、指导军地两用人才培训。

  ——组织、协调救灾工作;贯彻上级救灾和社会救济的有关政策、法规,并组织实施;组织核查灾情,管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾区生产自救。

  ——建立和实施城乡居民最低生活保障制度;组织和指导扶贫济困等社会互助活动,指导旗县市社会救济工作。

  ——研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

  ——贯彻国家婚姻法律法规;指导婚姻管理工作;倡导婚姻习俗改革。

  ——负责行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责旗县市边界争议的调查处理,负责地名标志的设置和管理。

  ——负责承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,贯彻有关社会福利事业方针、政策、法规、规章;拟定社会福利事业发展规划;提出福利彩票发行额度和管理办法,管理本级福利资金;贯彻殡葬工作政策,推行殡葬改革;贯彻执行《收养法》;指导协调收容遣送工作。

  ——承办盟行署和自治区民政厅交办的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡盟民政局属于行政单位政府机关,独立编制机构2个(行政机构1个,事业机构1个),独立预算机构1个。

  锡盟民政局机关设8个科室:办公室、人事教育科(社会工作科、政策法规科)、救灾救济科、规划财务科、基层政权社区建设和区划地名科、社会福利和社会事务科(民间组织管理科)、优抚安置科(双拥办)、社会救助科;另内设机关党委、社会组织党建办公室和社会组织服务中心。

  事业编制机构:锡林郭勒盟社会救助家庭经济状况核对中心。

  锡盟民政局行政编制24名(机关人员22名,工勤人员2名),事业编制6名(财政补助人员6名)。年末在职人员29人(其中机关人员21人,工勤人员2人,事业编制财政补助人员6名),离退休人员22人(其中离休人员2人,退休人员20人)。

  机构人员当年变动情况及原因:2017年末实有人数比上年增加5人(新增事业编6人,退休人员死亡1人)。在职人员29人,比上年增加6人(新增事业编6人),离退休22人比上年减少1人(退休人员死亡1人)。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年收入、支出年初预算安排17481.40万元,2017年收入合计919.23万元(其中财政拨款收入913.87万元,其他收入5.36万元),支出合计790.83万元,分别比年初预算减少16562.17万元和减少16690.57万元,减少94.74%和减少95.48%。

  增减变动主要原因:一是2017年收入、支出年初预算安排17481.40万元,包括下拨旗县资金15833万元和拨付直属单位1000万元,不计入本部门收入和支出;二是自治区拨付的各项专项资金等;三是增人增资部分。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,080.28万元,其中:本年收入合计919.23万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余161.05万元;支出总计1,080.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余289.45万元。与2016年度相比,收入总计增加5.34万元,增长0.50%;支出总计增加5.34万元,增长0.50%。主要原因:一是与上年相比政府性基金收入减少,但其他收入、上级拨付专项资金比上年增加;二是上缴财政结余结转资金,年初结余结转减少;三是政府性基金支出减少,基本支出人员支出增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计919.23万元,其中:财政拨款收入913.87万元,占99.40%;其他收入5.36万元,占0.60%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计790.83万元,其中:基本支出602.59万元,占76.20%;项目支出188.24万元,占23.80%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,074.92万元,其中:年初结转和结余161.05万元;支出总计1,074.92万元,其中:年末结转和结余284.45万元。与2016年度相比,收入增加9.44万元,增长0.90%;支出增加9.44万元,增长0.90%。主要原因:一是与上年相比政府性基金收入减少,但上级拨付专项资金比上年增加;二是上缴财政结余结转资金,年初结余结转减少;三是政府性基金支出减少,基本支出人员支出增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计747.07万元,其中:基本支出602.23万元,占76.20%;项目支出144.84万元,占19.40%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.23万元,其中:人员经费543.47万元,主要包括:基本工资112.07万元、津贴补贴106.49万元、社会保障缴费25.47万元、其他工资福利支出27.68万元、离休费24.17万元、退休费140.32万元、抚恤金14.11万元、住房公积金25.63万元、购房补贴66.87万元等,较上年增加94.18万元,主要原因是:补发增人增资和购房补贴;公用经费58.76万元,主要包括:办公费7.22万元、印刷费2.83万元、电费2万元、邮电费1.55万元、差旅费2.62万元、会议费和培训费2.66万元、公务接待费0.95万元、劳务费2.99万元、福利费3.14万元、公务用车维护费7.67万元、其他交通费21.48万元、办公设备购置1.38万元,较上年减少30.94万元,主要原因是:按照厉行节约有关要求,着力压缩行政运行经费。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为23.00万元,支出决算为13.70万元,完成预算的59.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.29万元,完成预算的64.70%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算的35.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行八项规定,厉行节俭,压缩“三公”经费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出13.70万元,较上年较少3.66万元。主要原因是严格执行八项规定,厉行节俭,压缩“三公”经费支出。其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.29万元,占89.70%;公务接待费支出1.41万元,占10.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出12.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出12.29万元,用于公务用车燃料费、维修费、保险费等,车均运维费3.10万元,较上年减少3.47万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节俭,压缩“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出1.41万元。其中:国内公务接待费1.41万元,接待25批次,共接待147人次。主要用于民政部、自治区民政厅及相关盟市、旗县民政局调研人员。与上年相比费用支出减少0.19万元,接待批次减少1次,接待人次增加27人次。主要原因是严格执行八项规定,厉行节俭,减少公务接待费支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出58.76万元,比2016年减少30.94万元,降低34.50%。主要原因是:按照厉行节约有关要求,着力压缩行政运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额16.08万元,其中:政府采购货物支出12.08万元,比2016年减少49.93万元,降低80.50%,主要原因是:2016年为全盟集中采购救灾设备及社会救助执法平台;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出4.00万元,比2016年增加4.00万元,主要原因是:政府采购服务主要用于机关印刷费。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车4辆,比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆;其他用车0辆,,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一是提高预算绩效管理意识。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,强化绩效意识,为绩效评价提供比较合理的目标依据。

  二是加强绩效目标编制能力。按照合法合规、客观公正、具体到位、细化清晰、公开透明的原则设置绩效目标,做到数量要适当、高度要适中、语言要通俗易懂、既有可操作性又有前瞻性,为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标。

  三是积极推进项目绩效评价,将绩效评价由“事后”延伸到预算的源头,推进预算执行进度和提高资金使用效率。

  四是全面开展民生项目和重点项目绩效评价开展情况及评价结果。

  (1)重点项目

  ——新建太仆寺旗敬老院建设项目是集餐饮、住宿、医疗护理等为一体的区域性综合敬老院,占地面积9370平方米,设置床位300张,被列为财政预算支出绩效重点评价项目。2017年盟本级预算安排919万元,支付工程款752万元,剩余167万元尚未支付。截止2017年底,项目主体完工,正进行内部装修。

  ——“健康养老”资金。项目为实施,项目单位未申请自己,财政局尚未拨付资金。

  (2)民生项目

  ——城乡低保补助资金。上级下达及本级预算安排资金纳入同级财政专账管理统筹安排使用,并定期开张地方财政列支和资金运行情况的督查工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈丽红      联系电话:0479-8246817

  

  

  

  


内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局表.xls