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标    题 锡林郭勒盟救助管理2017年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2018-00009
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2018-09-12
锡林郭勒盟救助管理2017年度决算公开报告

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  锡林郭勒盟救助管理站主要职能:是对自身无力解决食宿、无亲友投靠,又不享受城市最低生活保障或五保供养,在城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性社会救助,给予全方位服务,保证其基本生活的全盟唯一一个救助和管理的事业单位。同时开展对流浪未成年人救助保护工作,挂牌锡林郭勒盟流浪未成年人救助保护中心。

  机构设置及单位构成情况

  我单位事业编制6人,年末职工人数10人,其中:在职职工6人,离休1人,退休3人;床位48张,救助专用车2辆。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年收入年初预算安排1,340,000.00元,调整预算数 496,002.40元,预算收入完成率100%,本年支出年初预算安排1,340,000.00元;上年预算数1,109,494.00元,与上年对比增加21%。主要支付救助人员费用,购置必需物品,按照有关建设标准,对设施设备进行改造,以适应救助人员的特殊需求。

  (二)收入支出预算执行情况

  当年收入支出基本情况:收入合计1,836,002.40元,其中:一般公共预算财政补助收入1,480,002.40元(人员经费、保险费、公共经费),救助补助资金356,000.00元。支出合计2,053,264.46元,其中:职工工资支出787,540.08元(含基本工资、津贴补贴、补发工资、社会保障缴费等),商品和服务支出203,547.95元,对个人和家庭的补助886,739.32元,其他资本性支出175,373.93元。与上年度对比增减变动数不大。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计242.94万元,其中:本年收入合计183.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余59.34万元;支出总计242.94万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余37.61万元。与2016年度相比,收入总计减少16.11万元,下降6.20%;支出总计减少16.11万元,下降6.20%。主要原因:一是未拨政府性基金预算财政拨款,收入减少;二是项目支出减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计183.60万元,其中:财政拨款收入183.59万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计205.33万元,其中:基本支出148.00万元,占72.10%;项目支出57.33万元,占27.90%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计242.93万元,其中:年初结转和结余59.34万元;支出总计242.93万元,其中:年末结转和结余37.61万元。与2016年度相比,收入减少16.10万元,下降6.20%;支出减少16.10万元,下降6.20%。主要原因:一是未拨政府性基金预算财政拨款,收入减少;二是项目支出减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计180.09万元,其中:基本支出147.99万元,占72.10%;项目支出32.10万元,占17.80%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.00万元,其中:人员经费137.83万元,主要包括:职工工资67.4万元,其中基本工资22.05万元、津贴补贴16.82万元、绩效工资21.42万元、社会保障缴费7.09万元;离退休费24.29万元、抚恤金18.08万元、遗属生活费7.37万元、住房公积金5.98万元、购房补贴14.68万元,较上年增加38.81万元,主要原因是:支付职工购房补贴,支付一离休人员抚恤金;公用经费10.17万元,主要包括:办公费1.61万元、取暖费5.94万元、维修维护费0.79万元、差旅费0.54万元、公务用车运行维护费9.98万元,较上年减少1.76万元,主要原因是:节省开支,减少不必要的支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元,支出决算为15.84万元,完成预算的792.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.76万元,完成预算的1,576.00%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的8.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因接送救助人员实际需要,经有关部门批准,本年无预算购置一辆救助专用车。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.84万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.76万元,占99.50%;公务接待费支出0.08万元,占0.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是未发生此项支出。

  公务用车购置及运行维护费支出15.76万元。其中:公务用车购置支出14.76万元,用于购置一辆救助专用车支出,车均购置费14.80万元,较上年增加14.76万元,主要原因是接送救助人员实际需要。公务用车运行维护费支出1.00万元,用于救助专用车燃料、维修、保险等支出,车均运维费0.50万元,较上年增加0.02万元,主要原因是燃料费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待3批次,共接待6人次。主要用于接待外站来人接送流浪乞讨救助人员。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额15.17万元,其中:政府采购货物支出15.17万元,比2016年增加12.24万元,增长417.70%,主要原因是:购置一辆救助专用车。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是救助专用车。比2016年增加1.00辆,主要原因是:接送救助人员实际需要,购置一辆救助专用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位未批复绩效项目,今后做好预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:世杰 联系电话:0479-6987088


内蒙古自治区锡林郭勒盟救助管理站表.xls