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标    题 锡林郭勒盟光荣院2017年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2018-00006
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2018-09-12
锡林郭勒盟光荣院2017年度决算公开报告

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  认真贯彻落实国家优待、抚恤政策;加强光荣院全面建设。不断改善院民生活;加强光荣院工作人员的管理教育,真正把老人当亲人,努力提高服务质量;为院民提供生活起居、文化娱乐康复训练、医疗保健等服务;做好院民的服务管理工作,为他们创造良好的养老、生活环境,让这些老荣誉军人在光荣院里幸福、快乐的生活,安享晚年。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、部门职责:负责集中收养年老体弱,基本丧失劳动能力,生活无依无靠的孤老优抚对象,负责创造良好的养老环境,安排好老人的物质文化生活,组织老人参加政治学习,提高服务质量,开展多功能服务。

  2、机构设置:我单位编办核定事业编制9人,其中科级正职1人,科级副职1人,截止2017年底我单位实有在职人员9人,退休人员8人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算收入为159.4万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,预算支出为159.4万元,其中人员经费148万元,日常公用经费11.4万元。

  2017年综合收入为206.24万元,其中财政拨款收入为203.2万元,其他收入3.05万元。综合收入较年初预算增加46.84万元,财政拨款收入较年初增加43.8万元。主要原因是2017年我院新增在职人员2人,退休人员一人,人员经费相应增加,2017年政府性基金拨款收入5.1万元,其他收入(自治区春节慰问金)3万元。

  2017年综合支出为254.42万元,较年初预算增加了95.02万元,主要原因是2017年项目支出53.86万元,对老旧办公设备进行更新,对房屋、地面进行维修改造,院民生活设施设备进行更新,在职人员与退休人员增加,人员经费支出增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计265.64万元,其中:本年收入合计206.24万元,用事业基金弥补收支差额2.66万元,年初结转和结余56.74万元;支出总计265.64万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余11.22万元。与2016年度相比,收入总计增加32.04万元,增长13.70%;支出总计增加32.04万元,增长13.70%。主要原因:一是在职与退休人员增加,人员经费支出增加;二是对老旧办公设备以及院民生活设施设备进行更新,对房屋、地面进行维修改造。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计206.24万元,其中:财政拨款收入203.20万元,占98.50%;其他收入3.05万元,占1.50%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计254.42万元,其中:基本支出190.00万元,占74.70%;项目支出64.42万元,占25.30%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计259.87万元,其中:年初结转和结余56.67万元;支出总计259.87万元,其中:年末结转和结余11.22万元。与2016年度相比,收入增加26.34万元,增长11.30%;支出增加26.34万元,增长11.30%。主要原因:一是在职与退休人员增加,人员经费支出增加;二是对老旧办公设备以及院民生活设施设备进行更新,对房屋、地面进行维修改造。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计194.78万元,其中:基本支出187.22万元,占73.60%;项目支出7.56万元,占3.90%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.22万元,其中:人员经费162.40万元,主要包括:基本工资33.12万元、津贴补贴18.2万元、社会保障缴费7.72万元、绩效工资27.78万元、其他工资福利支出16.1万元、退休费49.72万元、生活补助2.15万元、医疗费0.01万元、住房公积金7.6万元,较上年增加44.57万元,主要原因是:在职人员与退休人员增加;公用经费24.82万元,主要包括:办公费2.99万元、水费0.92万元、电费2.21万元、邮电费0.75万元、取暖费7.23万元、差旅费2.44万元、维修(护)费1.04万元、培训费0.24万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费1.67万元、办公设备购置2.28万元,较上年增加6.25万元,主要原因是:对老旧的办公设备进行更新。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元,支出决算为1.67万元,完成预算的66.80%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元,完成预算的111.30%;2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我院2017年无接待,未产生接待费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.67万元,公务用车购置及运行维护费支出1.67万元,占100.00%;具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中:公务用车运行维护费支出1.67万元,用于我院日常公务用车的使用与维护,车均运维费0.80万元,较上年增加0.65万元,主要原因是我院院民人数较多且年事已高,出入医院就医人数及次数多,公务用车使用频繁,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额7.43万元,其中:政府采购货物支出7.43万元,比2016年增加5.29万元,增长247.50%,主要原因是:我院办公设备已使用多年,无法满足现有工作需要,因此对老旧办公设备以及部分院民生活设备进行更新。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2016年相比无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李蒙 联系电话:0479-6950762

  

  


内蒙古自治区锡林郭勒盟光荣院表.xls