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标    题 锡林郭勒盟儿童福利院2017年度决算公开报告
索引号 01165911-8/2018-00004
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 民政局
发文字号
成文日期 2018-09-12
锡林郭勒盟儿童福利院2017年度决算公开报告

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  锡林郭勒盟儿童福利院负责收养全盟无依无靠、无家可归、无生活来源的孤残儿童,维护儿童基本权益,帮助儿童适应社会。接受国内外各界对儿童的帮助,协调解决儿童在生活、学习、医疗等方面的问题。

  二、机构设置及单位构成情况

  我院属公益一类全额拨款事业单位,人员编制数11人,现有在职职工11人,退休1人。

  第二部分2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年收入年初预算安排290.12万元,支出年初预算安排290.12万元。预、决算差异情况,2017年年初预算收入数290.12万元,决算收入数358.69万元,决算超预算68.57万元,主要原因是年底追加个人工资房补和彩票公益金拨入47万元。2017年预算支出数290.12万元,决算支出数329.95万元,差异39.83万元,主要原因是补发个人工资房补及政府性基金支出设备改造更新。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计708.03万元,其中:本年收入合计407.07万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余300.95万元;支出总计708.03万元,其中:结余分配14.13万元,年末结转和结余214.47万元。与2016年度相比,收入总计减少167.53万元,下降19.10%;支出总计减少167.53万元,下降19.10%。主要原因:一是2017年年底补发个人工资及职工房补支出增加;二是 2017年项目支出结转和结余数较2016年减103万元。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计407.07万元,其中:财政拨款收入358.70万元,占88.10%;其他收入48.37万元,占11.90%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计479.42万元,其中:基本支出297.06万元,占62.00%;项目支出182.36万元,占38.00%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计466.10万元,其中:年初结转和结余107.41万元;支出总计466.10万元,其中:年末结转和结余48.65万元。与2016年度相比,收入减少108.42万元,下降18.90%;支出减108.42万元,下降18.90%。主要原因:2017年财政拨款年初结转和结余较2016年减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计329.96万元,其中:基本支出266.82万元,占55.70%;项目支出63.14万元,占19.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支266.82万元,其中:人员经费235.89万元,主要包括:基本工资43.8万元、津贴补贴11.1万元、社会保障缴费5.7万元、绩效工资34.3万元、其他工资福利支出58万元、退休费6.4万元、生活补助48.4万元、住房公积金10.4万元、购房补贴17.8万元,较上年增加21.47万元,主要原因是:补发个人工资及职工房补支出。公用经费30.93万元,主要包括:办公费2万元、水费1.2万元、电费2.3万元、邮电费1万元、取暖费10.2万元、物业管理费1.1万元、差旅费1.3万元、维修费1.7万元、培训费0.5万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他商品和服务支出4.7万元,较上年减少4.44万元,主要原因是:单位压缩支出节约成本。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元,支出决算为1.86万元,完成预算的53.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元,完成预算的62.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位压缩支出节约成本,加之我院孤残儿童较2016年外地就医次数减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元.

  公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中:公务用车运行维护费支出1.86万元,用于单位接送孤儿上学及单位职工外出办事用车支出,车均运维费0.60万元,较上年减少1.13万元,主要原因是单位压缩支出节约成本,加之我院孤残儿童较2016年外地就医次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元.

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.89万元,其中:政府采购货物支出4.89万元,比2016年减少56.58万元,降低92.00%,主要原因是:2017年单位经费减少;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少51.14万元,降低100.00%,主要原因是:2017年单位经费紧张无工程支出;政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是单位接送孤儿上学用的中型客车和一辆单位外出办事用,一辆年久待报废。。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位2017年未批复绩效项目,今后应进一步完善预算绩效管理制度体系。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:周丽 联系电话:0479-6950705


内蒙古自治区锡林郭勒盟儿童福利院表.xls