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标    题 锡林郭勒盟林业和草原局2019年部门预算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00019
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2019-05-08
锡林郭勒盟林业和草原局2019年部门预算公开报告

锡林郭勒盟林业和草原局

2019年部门预算公开报告

                                                                                        2019年 5 月  8日

  


目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  锡林郭勒盟林业和草原局是盟行署工作部门,为正处级,由盟自然资源局统一管理和协调。 

  (二)部门主要职责

  (一)贯彻落实国家、自治区有关林业和草原方面的法律法规政策。负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

  (二)组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施全盟林业和草原重点生态保护建设修复工程,监督资金的管理和使用,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。组织开展基本草原划定和保护工作。指导开展退化草原治理、改良和人工草地建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

  (三)负责全盟森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全盟森林采伐限额。负责林地和草原管理,拟订林地和草原保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧休牧、草畜平衡和天然打草场利用工作。监督管理草原的开发利用,组织开展草原功能区划定工作,依法开展征占用草原项目审批工作。负责湿地生态保护修复工作,拟订全盟湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

  (四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化和沙化土地的合理利用,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

  (五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动物的救助繁育保护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

  (六)负责监督管理各类自然保护地。指导拟定全盟各类自然保护地规划。提出新建、调整盟级自然保护地的审核建议并按程序报批,审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全盟自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

  (七)指导国有林场苗圃建设和发展。组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立全盟林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (八)监督检查产业发展对森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的开发利用。监督实施国家和自治区林业资源、草原资源优化配置政策和相关林草产业标准。负责林草产品质量监督,指导商品林发展和利用。指导林草产业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

  (九)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

  (十)负责落实全盟综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

  (十一)指导全盟森林、草原相关行政执法工作。

  (十二)负责推进全盟林业和草原改革相关工作。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并指导监督实施。拟订全盟农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作,指导实施林业和草原生态补偿工作。

  (十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

  (十四)承担国有林场的相关管理职责。管理和指导全盟国有林场的生产经营、森林开发利用等工作。

  (十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

  (十六)职能转变。盟林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

  (十七)有关职责分工。与盟应急管理局的职责分工。盟林业和草原局负责落实盟综合防灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。落实森林和草原火灾防护标准。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。根据实际情况,商盟应急管理局以盟应急指挥机构名义部署相关防治工作。盟应急管理局负责组织编制全盟总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调自然灾害应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担盟应对重大灾害指挥部工作,协助自治区和盟委、行署指定的负责同志组织灾害应急处置工作。两个部门共同建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,盟林业和草原局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)盟林业和草原局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有12家,其中:财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为7家,事业单位为3家。

  人员基本情况,编制254人、实有在职242人、离休人员1人、退休人员128人、提前退休1人等。

  (二)盟林业和草原局局属单位设置及人员情况

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

  单位情况表

                                            

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  锡林郭勒盟林业和草原局局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  锡林郭勒盟森林公安局

  财政拨款的行政单位

  2

  锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局

  参照公务员法管理的事业单位

  3

  锡林郭勒盟草原生态综合执法支队

  参照公务员法管理的事业单位

  4

  锡林郭勒盟林业工作站

  参照公务员法管理的事业单位

  5

  锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站

  参照公务员法管理的事业单位

  6

  锡林郭勒盟生态公益林管理站

  参照公务员法管理的事业单位

  7

  锡林郭勒盟国有林场苗圃管理站

  参照公务员法管理的事业单位

  8

  锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室

  参照公务员法管理的事业单位

  9

  锡林郭勒盟绿化工作站

  事业单位

  10

  锡林郭勒盟湿地与野生动植物资源管理站

  事业单位

  11

  锡林郭勒盟草原工作站

  事业单位

   

   

   

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 8365.51 万元,比2018年预算增加4128.82万元,增长97.45%,增加主要是由于2019年锡林郭勒盟林业局和锡林郭勒盟生态保护委员会合并为锡林郭勒盟林业和草原局,同时锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局、锡林郭勒盟生态综合执法支队、锡林郭勒盟草原工作站归锡林郭勒盟林业草原局管理

  支出预算8365.51万元,比2018年预算增加4128.82万元,增长97.45 %,增加主要是由于2019年锡林郭勒盟林业局和锡林郭勒盟生态保护委员会合并为锡林郭勒盟林业和草原局,同时锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局、锡林郭勒盟生态综合执法支队、锡林郭勒盟草原工作站归锡林郭勒盟林业草原局管理。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入8365.51万元,其中:一般公共预算拨款收入   4899.39万元,占比 58.57%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入   0万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转3466.12  万元,占比41.43  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出8365.51 万元,其中:基本支出 4249.47 万元,占比 50.80 %;项目支出 4116.04 万元,占比49.2 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比  0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  人员经费3631.15万元,主要包括:基本工资1002.53万元,津贴补贴1063.55万元,奖金54.46万元,绩效工资257.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费400.24万元,职业年金缴费26.81万元,职工基本医疗保险缴费163.13万元,公务员医疗补助经费27.22万元,其他社会保障经费20.31万元,住房公积金236.43万元,其他工资福利支出314.81万元,离休费21.35万元,退休费28.45万元,生活补贴13.97万元。

  日常公用经费618.34万元,主要包括:公务费69.78万元,取暖费17.63万元,差旅费29.06万元,会议费36.5万元,公务接待费13.98万元,福利费49.31万元,公车运行维护费269.6万元,公务交通补贴132.48万元。

  项目支出4116.02万元,主要包括:引进人才费用23.79万元,沙地盐碱植物白刺栽培技术试验与发展3.5万元,信息与能力建设,生物多样性预警评估体系40.42万元,自治区生态红线专项11.98万元,自然生态运行管理经费366.99万元,其他风沙荒漠治理支出5万元,红经划定及资产负债表编制工作经费26.28万元,灭蝗灭鼠病虫害防治药品补助费62.4万元,草原生物灾害监测预警中心建设项目7.72万元,农产品质量安全监测8万元,农产品执法监管监测22.71万元,草原生态大数据平台42万元,草原确权资金100.39万元,草原鼠害、蝗虫防治经费1629.07万元,补奖机制奖励资金647.45万元,林场试验基地苗木管护62.24万元,森林植被恢复费442.57万元,林业技术推广费37.08万元,森林生态效益补偿基金142.44万元,自然保护区管理5万元,动植物保护15万元,中央财政转移支付资金50.03万元,全民义务植树及重点区域绿化工程工作经费6.88万元,信息管理15万元,防灾减灾116.03万元,行业业务管理11.94万元,林业科技信息楼设计费63.47万元,农业开发盟直科技推广项目款60.64万元,森林草原防灾减灾20万元,自然灾害救灾补助70万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算8359.85万元,包括:一般公共预算财政拨款4899.39万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转3460.46万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类23.79万元,比上年预算数增加23.79  万元。主要用于草产业人才引进培养项目支出。

  2、科学技术支出类3.5万元,比上年预算数增加 3.5 万元。主要用于沙地盐碱植物白刺栽培技术试验与发展项目支出。

  3、节能环保支出类643.55万元,比上年预算数增加 643.55 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及信息与能力建设生物多样性预警评估体系、参加“中国人与生物圈国家委员会成立40周年”活动等项目支出

  4、农林水支出类7599.01万元,比上年预算数增加3362.32万元。主要用于人员经费、日常公用经费及森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、防沙治沙、信息管理、防灾减灾等林业和草原专项支出。

  5、灾害防治及应急管理支出类90万元,比上年预算数增加 90万元。主要用于蒙古国境外火及境内森林草原火灾的防控工作、自然保护区草原防火站项目地方配套资金项目支出 

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0  %。主要用于 ……   或

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算405.28万元,比上年增加 40.68万元,增长11.16%主要原因是2019年锡林郭勒盟林业局和锡林郭勒盟生态保护委员会合并为锡林郭勒盟林业和草原局,同时锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局、锡林郭勒盟生态综合执法支队、锡林郭勒盟草原工作站归锡林郭勒盟林业草原局管理。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 1944.47万元,其中:政府采购货物预算1633.47万元,政府采购工程预算70万元,政府采购服务预算241万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆  40 辆, 其中:机要应急车辆 2 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算791万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 姚雅琳       联系电话:8227420

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开7张表(“三公”经费表格单独批复后公开,因此不再此次公开范围内),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


2019年部门预算公开表_2019-02-18.xls