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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00017
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (1)、负责《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及其相关法律、法规、规章制度的宣传、贯彻、执行工作;组织制定有关防止外来林业有害生物入侵的方针、政策、办法,并监督执行;

  (2)、组织制定全盟林业有害生物防治工作发展总体规划、年度工作计划及防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案;

  (3)、负责森防“四率”指标的分解、完成、考核工作以及“一站三网”的建设;

  (4)、负责全盟林业有害生物预测预报工作,定期发布林业有害生物发生趋势的中、短期预报;

  (5)、组织实施全盟的林业有害生物防治工作,汇总、上报林业有害生物发生、防治情况;

  (6)、定期组织对全盟林业有害生物种类、分布、危害情况的调查工作;

  (7)、管理全盟的森林植物检疫工作,对森林植物及其产品实施产地、调运、邮寄、旅行携带检疫和引种检疫审批工作;

  (8)、负责林业有害生物防治、检疫、测报方面新技术、新产品的引进、应用和推广工作;

  (9)、负责与有关部门在防止外来有害生物方面的协调与合作;组织开展防止外来林业有害生物普查、交流与合作;组织开展对外来林业有害生物的治理和风险评估工作;

  (10)、完成上级机关及领导交办的其它各项任务。

  2、机构情况及增减变动原因

  本单位是全额拨款的参照公务员管理的事业单位,机构规格为正科级。

  3、人员情况及增减变动原因

  编制数19人,实有在职人数19人。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位是事业参公单位,独立核算机制,是锡盟林业局的二级单位。单位现有在职职工19人,退休职工8人。

  2017年度单位的职责

  1、进一步加大宣传力度,完善和落实林业有害生物防治目标责任制。通过各种宣传渠道宣传林业有害生物的危害性、严重性,确保防治任务的完成。

  2、针对我盟鼠害持续大面积的状况,我们及时下发了《关于切实加强秋季鼠害防治工作的通知》。同时,强化了联系报告制度,要求各地4-9月每月一报,以便及时掌握林业有害生物的发生发展。一旦发现隐患,各地能及时报告当地政府和主管部门,并积极采取措施,组织安排施药器械、协调药剂,适时进行科学防治,盟站也在人力、物力方面全力支持各地的防治工作。部分旗县还从沙源治理资金中拨付一定比例的经费,集中用于鼠害的防治。加强预测预报,及时做好防治示范。

  3、预测预报是做好病虫害防治工作的基础和依据。为强化测报工作,全盟在主要旗县设立了80个固定测报点,盟站不定期地向旗县森防站收集病虫情况,根据各地传来的病虫消息,我站技术人员认真分析病虫情报,并分发到各旗县。今年以来,印发林业有害生物信息50期500多份。

  4、加强林木检疫,严防危险性病虫传入。植物检疫工作是御灾工作的主要措施,我站在各生产季节都派专业人员协助各旗县搞好产地检疫工作,保证了生产用苗的健康无病虫害;为杜绝外来林业有害生物的传播,我们在木材、林产品等调运旺季开展了专项检疫检查工作,加大了复检工作,堵塞危险性林业有害生物的传播渠道。

  5、强化单位内部管理。为使单位工作分工明确,责任到位,单位在年初把各项工作都以责任状的形式签订到各室,由室主任根据所承担的任务组织实施,单位年终兑现,极大地调动了职工的工作积极性。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算数是287.08万元,决算数是375.41万元,增加了88.33万元,主要是用于人员费用的支出及各项保险以及商品和服务支出。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计375.41万元,其中:本年收入合计328.70万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余46.71万元;支出总计375.41万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余26.87万元。与2016年度相比,收入总计增加(减少)15.75万元,增长4.40%;支出总计增加15.75万元,增长4.40%。主要原因:一是人员增加,工资及各项保险支出增加,工资及福利支出增加;二是项目支出拨款减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计328.70万元,其中:财政拨款收入328.70万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计348.54万元,其中:基本支出264.14万元,占75.80%;项目支出84.40万元,占24.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计375.41万元,其中:年初结转和结余46.71万元;支出总计375.41万元,其中:年末结转和结余26.87万元。与2016年度相比,收入增加)15.75万元,增长4.40%;支出增加15.75万元,增长4.40%。主要原因:一是人员增加,工资及各项保险支出增加,工资及福利支出增加;二是项目支出拨款减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计348.54万元,其中:基本支出264.14万元,占75.80%;项目支出84.40万元,占24.20%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.14万元,其中:人员经费236.58万元,主要包括:基本工资66.37万元,津贴补贴72.80万元,奖金5.4万元,其他社会保障缴费12.51万元,其他工资福利支出19.45万元,对个人和家庭的补助支出60.09万元,其中退休费44.76万元,住房公积金15.33万元。,较上年增加16.69万元,主要原因是:在职人员增加以及退休人员的增加;公用经费27.56万元,主要包括:办公费3.41万元,差旅费3.48万元,维修费6.77万元,公务用车运行维护费2.74万元,其他交通费10.98万元,,较上年增加7.27万元,主要原因是:公务用车运行维护费及交通费用增加,工作人员到旗县下乡造成费用的增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元,支出决算为9.59万元,完成预算的79.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.59万元,完成预算的83.40%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是部分交通费、油料费通过项目支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出9.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.59万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。

  公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出9.59万元,用于公务用车的日常使用与维护,以及交通费的支出,车均运维费4.80万元,较上年增加0.24万元,主要原因是车辆维修次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出27.56万元,比2016年增加7.27万元,增长35.80%。主要原因是:业务工作量的增加而产生的,主要用于公务用车运行维护费的支出。。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额28.40万元,其中:政府采购货物支出28.40万元,比2016年增加25.75万元,增长970.60%,主要原因是:2016年因为往年购进量足够而未大批采购货物。;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:无新增或减少(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车2辆,比2016年增加(减少)1.00辆,主要原因是:下旗县业务增加,新调拨入一辆公务用车(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车2辆,其他用车主要是业务工作需要的车载喷雾器用车(皮卡)用于林业有害生物防治的作业用车(具体情况由部门根据实际情况填列),比2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》,国家和自治区投入的林业有害生物防治费只是补助费,主要投入由当地财政承担。我单位根据2016年林业有害生物越冬基数调查, 开展2017年全盟林业有害生物发生面积41.5503万亩,计划防治25万亩,计划成灾率控制在5.0‰以下,无公害防治率达到92%,测报准确率达到90%,种苗产地检疫率达到99%。为了完成上述任务,2016年申请林业有害生物防治费15万元。

  ……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展,则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”,且保留标题。)

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吴江 联系电话:0479-6992673


内蒙古自治区锡林郭勒盟森林病虫害防治检疫站表.xls