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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟湿地与野生动植物资源管理站2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00014
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟湿地与野生动植物资源管理站2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  主要职能:

  (1)组织开展全盟森林资源清查和森林资源土地沙化监测工作,

  (2)负责全盟森林资源监测、资源评估、资源统计和资源档案管理;生态公益林区划界定及定点定期监测。

  (3)负责全盟野生动植物、湿地资源调查和沙化土地监测工作。

  (4)负责全盟林政稽查工作,林木采伐更新、征占林地情况定期检查;森林(年度采伐限额执行情况检查等工作。

  (5)负责全盟林业综合规划和专业调查。

  (6)承担全盟营造林质量检查验收,并协同国家、自治区开展营造林实绩核查工作。

  (7)承担全盟林业生态建设项目的规划设计、可研编制。

  (8)编制全盟林生态建设发展和防沙治沙规划,工程项目的总体规划设计,技术指导,项目可研编制,以及林业综合规划和专业调查.

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位属于独立编制机构,事业全额拨款,财政补助员25人。2017年年底实有人数24人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度收入总计498.93万元,其中:本年收入合计498.93万元,支出总计498.93万元,与2016年度相比,收入总计增加71.24万元,增加16.70%;支出总计增加71.24万元,增长16.70%。主要原因:2016年工资调标,职工工资增长、各保险及住房公积金增加所致。

  二、关于2017年度决算情况说明

  本部门2017年度收入合计498.93万元,其中:财政拨款收入498.54万元,占99.90%;其他收入0.38万元,占0.10%。

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计498.93万元,其中:本年收入合计498.93万元,支出总计498.93万元,与2016年度,收入总计增加71.24万元,增长16.70%;支出总计增加(减少)71.24万元,增长16.70%。主要原因: 2016年工资调标,职工工资增长、各保险及住房公积金增加所致。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计498.93万元,其中:财政拨款收入498.54万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.38万元,占0.10%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计498.93万元,其中:基本支出488.93万元,占98.00%;项目支出10.00万元,占2.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计498.54万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计498.54万元,其中:与2016年度相比,收入增加110.63万元,增长28.50%;支出增加110.63万元,增长28.50%。主要原因: 2016年工资调标,职工工资增长、各保险及住房公积金增加所致。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计498.54万元,其中:基本支出488.54万元,占97.90%;项目支出10.00万元,占2.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出488.55万元,其中:人员经费475.08万元,主要包括: “基本工资106.39万元、津贴补贴167.42万元、奖金、社会保障缴费22.52万元绩效工资49.08万元其他工资福利支出49.08万元,对个人家庭补助90.83万元(其中退休费64.47万元,住房公积金26.36万元)较上年增加121.65万元,主要原因是:2016年工资调标,职工工资增长、各保险及住房公积金增加所致

  ;公用经费13.47万元,主要包括:办公费2.44万元、手续费0.2万元、邮电费0.33万元、差旅费10.34万元、培训费0.35万元、公务运行维护费10.19万元,较上年减少-11.01万元,主要原因是:单位经费不足,公务运行维护费减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.50万元,支出决算为10.19万元,完成预算的81.50%,其中:公务用车运行维护费支出决算为10.19万元,完成预算的81.50%; 2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位经费不足,支出减少,

  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于单位经费紧缺,国外培训没有参加;。

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.19万元,公务用车购置及运行维护费支出10.19万元,占100.00%;具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出10.19万元。其中:公务用车运行维护费支出10.19万元,用于燃油费、车辆维修及车辆保险费的支出。车均运维费10.20万元,较上年增加-0.05万元,主要原因是单位经费不足,支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,主要原因是单位业务量,业务经费严重不足,职工自己垫支差旅费现象出现,产生的招待费只能自行承担。

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年预算绩效目标设置1个项目,即湿地保护经费2130212款,批复10万元,用于差旅费及车辆运行维护费支出。绩效评价优。

  第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏卫平 联系电话:0479-6990199


P020180910605326318313.xls