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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟林业工作站2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00013
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟林业工作站2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  一、部门职能

  ⑴、贯彻执行<林业科技推广法规>。指导林业生产,组织科技攻关、成果鉴定与技术推广。负责引进、推广先进的林业实用技术,引进优良品种,加强科技成果的示范和推广工作。

  ⑵、参加和完成全盟林业开发项目及推广项目在生产中的技术指导,承担全盟林业生产、技术推广项目的检查、验收和宣传工作。采取实地指导和技术培训等方式普及林业基础知识和林业适用技术。

  ⑶、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作;配合林业行政主管部门做好森林防火和森林病虫害防治工作;根据林业生产中新技术开发项目的技术要求,制定出合理的实施方案,使新技术开发项目达到预期的经济效益、社会效益和生态效益。

  ⑷、制定全盟林业科学技术发展规划,制定林业技术培训计划,组织技术培训、技术交流活动,并参与科普宣传,普及林业科学知识。为林业生产提供信息、技术咨询培训等技术服务。

  ⑸、承担全盟飞播造林、封山育林项目的组织、协调和技术指导工作。按国标《规程》对飞播、封育作业设计进行初审,指导旗县飞播造林、封山育林工程的地块选择及工程实施,按期按时进行飞播、封育的成苗、成效调查及工程检查、验收工作、技术档案管理及飞播、封育的成果总结。

  ⑹、承担全盟林业基层站的业务管理及规划达标建设工作。按照自治区林业“三北”站要求,根据我盟实际情况做出建站规划,采取相应措施,调动地方建站积极性,完成建站工作,并根据“十条标准”进行抽样检查。

  ⑺、指导基层站的科技和推广活动,组织科技下乡活动,指导基层林业站开展林业社会化服务、精神文明建设以及开展多种经营工作。如组织基层站发展农业生产、开展种植业、养殖业等补贴事业费不足。

  ⑻、依法保护、管理森林资源、野生动植物资源和湿地资源;协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏森林和野生动植物资源案件;

  ⑼、协助林业行政部门管理乡村林场、个体林场,负责乡村护林队伍管理;

  ⑽、完成盟局和上级机关交办的各项党政业务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  2018年初有机构数1家,是全额预算单位。该机构2009年参公。2018年初共有财政供养人数19人,其中在职人员15人;退休人员4人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  收入预算226.47万元,比2017年预算增加万元,增长12.3 %,增加主要是由于正常工资涨幅。

  支出预算 226.47万元,比2017年预算增加18.38 万元,增长12.3%,增加主要是由于正常工资涨幅。

  部门预算收入226.47万元,其中:一般公共预算拨款收入 226.47万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

  部门预算支出226.47万元,其中:基本支出226.47万元,占比100%。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计328.64万元,其中:本年收入合计272.64万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余56.00万元;支出总计328.64万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余34.17万元。与2016年度相比,收入总计增加47.00万元,增长16.70%;支出总计增加47.00万元,增长16.70%。与年初预算数对比增加主要原因为基本支出部分除正常工资晋级外,2017年增发本级财政拨款—工资福利支出—津贴补贴(新旧职工住房补贴197682.00元;补发2016年至2017年有毒有害岗位津贴104190.00元。)项目支出部分2017年度新增自治区专项461800.00元。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计272.64万元,其中:财政拨款收入272.62万元,占100.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计294.47万元,其中:基本支出226.46万元,占76.90%;项目支出68.01万元,占23.10%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计328.62万元,其中:年初结转和结余56.00万元;支出总计328.62万元,其中:年末结转和结余34.17万元。与2016年度相比,收入增加47.07万元,增长16.70%;支出增加47.07万元,增长16.70%。与年初预算数对比增加主要原因为基本支出部分除正常工资晋级外,2017年增发本级财政拨款—工资福利支出—津贴补贴(新旧职工住房补贴197682.00元;补发2016年至2017年有毒有害岗位津贴104190.00元。)项目支出部分2017年度新增自治区专项461800.00元。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计294.45万元,其中:基本支出226.44万元,占76.90%;项目支出68.01万元,占23.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.44万元,其中:人员经费203.99万元,主要包括:基本工资66.36万元、津贴补贴91.30万元、奖金5.17万元、社会保障缴费23.28万元,较上年增加21.60万元,主要原因是:基本支出部分除正常工资晋级外,2017年增发本级财政拨款—工资福利支出—津贴补贴(新旧职工住房补贴197682.00元;补发2016年至2017年有毒有害岗位津贴104190.00元。);公用经费22.45万元,主要包括:办公费1.87万元、手续费0.10万元、邮电费0.53万元、差旅费7.68万元、培训费3.0万元、公务车运行维护费4.46万元、公务交通补贴10.08万元,较上年增加4.28万元,主要原因是:我单位上年度支出机关运行经费181661.52元,本年度支出机关运行经费224,659.66元,增加原因主要为本年度公务交通补贴全年发放。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为10.30万元,支出决算为4.54万元,完成预算的44.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.46万元,完成预算的45.50%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的16.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因我盟2017年度飞播种子竞标流标,故我站的业务工作在开展量方面较去年明显减少,业务用车使用次数明显减少,所以造成年度预算数与年末决算数差异较大。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.54万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,占98.20%;公务接待费支出0.08万元,占1.80%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出4.46万元,用于我站公务用车的正常使用及维护,车均运维费4.50万元,较上年减少-1.16万元,主要原因是因我盟2017年度飞播种子竞标流标,故我站的业务工作在开展量方面较去年明显减少,业务用车使用次数明显减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于自治区上级单位来人检查工作接待一次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出22.45万元,比2016年增加4.28万元,增长23.60%。主要原因是:我单位上年度支出机关运行经费181661.52元,本年度支出机关运行经费224,659.66元,增加原因主要为本年度公务交通补贴全年发放。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额28.05万元,其中:政府采购货物支出28.05万元,比2016年增加28.05万元,主要原因是:自治区专项业务费中包含政府采购项目。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是由林业公安调入我站日常公务用车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我站因当年度未涉及盟本级专项业务费,故未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵超 联系电话:0479-8252758


内蒙古自治区锡林郭勒盟林业工作站表.xls