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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟生态公益林管理站2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00012
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟生态公益林管理站2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  锡盟生态公益林管理站是承担组织和指导全盟重点公益林、地方公益林培育、保护、管理等工作,具体职能职责是:

  (1)宣传贯彻执行国家、自治区和盟委、行署有关森林生态效益补偿的方针政策。

  (2)负责指导全盟重点公益林、地方公益林的培育和保护管理;开展国家重点公益林、地方公益林的区划界定,定权发证、实施方案的编报组织实施、档案建设与管理、消长变化统计上报等工作;协助财政部门进行公益林补偿资金的管理使用,并进行监督和检查。

  (3)承办上级业务部门和主管局交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  2017年机构数为1,是全额预算单位。该机构2009年参公。2017年末我站在职人员16人,退休人员17人,遗属2人。

  第二部分2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年度,我单位年初预算安排3273100.00元,其中在职人员个人部分1806200.00元,退休个人部分1009900.00元,公用部分297000.00元,盟本级项目支出160000.00元。本年实际收入4304741.26元,其中基本支出收入3494516.00,项目支出收入810000.00元,利息收入225.26元;本年实际支出4331454.35元。其中基本支出3473609.57元,项目支出857844.78元。

  项 目 2017年 2016年 2017年比2016年增减差异(+-)

  收 入 4304741.26 3889624.63 10.67%

  财政拨款 4304516 3889461 10.67%

  拨入专款 810000 1110000 -27.03%

  支 出 4331454.35 4007362.87 8.09%

  基本支出 3473609.57 2867173.64 21.15%

  人员支出 3244316.14 2620892 23.78%

  公用支出 229293.43 246281.64 -6.9%

  对个人家庭补助支出 1215885 1086396 11.92%

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计533.01万元,其中:本年收入合计430.47万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余102.53万元;支出总计533.01万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余99.86万元。与2016年度相比,收入总计增加29.73万元,增长5.90%;支出总计增加29.73万元,增长5.90%。与年初预算数对比增加主要原因为基本支出部分除正常工资晋级外,2017年增发职工住房补贴及有毒有害津贴。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计430.47万元,其中:财政拨款收入430.45万元,占100.00%;其他收入0.02万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计433.15万元,其中:基本支出347.36万元,占80.20%;项目支出85.78万元,占19.80%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计532.98万元,其中:年初结转和结余102.53万元;支出总计532.98万元,其中:年末结转和结余99.86万元。与2016年度相比,收入增加29.73万元,增长5.90%;支出增加29.73万元,增长5.90%。与年初预算数对比增加主要原因为基本支出部分除正常工资晋级外,2017年增发职工住房补贴及有毒有害津贴。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计433.12万元,其中:基本支出347.36万元,占80.20%;项目支出85.76万元,占19.80%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出347.36万元,其中:人员经费324.43万元,主要包括:基本工资43.92万元、津贴补贴118.69万元、奖金4.78万元、社会保障缴费15.29万元,其他工资福利支出(带薪休假)20.17万元,对个人和家庭的补助121.59万元。较上年增加62.34万元,主要原因是:补发放职工住房补贴及有毒有害津贴;公用经费22.93万元,主要包括:办公费1.56万元、手续费0.02、电费0.2万元、邮电费0.16万元、取暖费2.95万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.33万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0.27万元、劳务费2.2万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费0.52万元,其他交通费用11.13万元、税金及其他附加费用0.08万元、其他商品和服务支出1.05万元,其他资本性支出0.22万元,较上年减少1.68万元,主要原因是公务用车运行维护费较上年降低。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.80万元,支出决算为7.59万元,完成预算的59.30%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7.28万元,完成预算的60.70%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算的38.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强了车辆管理、控制车辆使用;二是严格按照标准接待、控制接待次数、降低接待规模。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.59万元,公务用车购置及运行维护费支出7.28万元,占95.90%;公务接待费支出0.31万元,占4.10%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出7.28万元。其中:公务用车运行维护费支出7.28万元,用于本单位公务用车油料费,维修维护费及车辆保险等,车均运维费7.30万元,较上年减少6.12万元,主要原因是下乡检查次数减少,相应公务用车运行维护费有所降低。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.31万元。其中:国内公务接待费0.31万元,接待5批次,共接待31人次。主要用于本单位日常办公及公务往来接待费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出22.93万元,比2016年减少1.68万元,降低6.80%。主要原因是:公务用车运行维护费较去年减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元,比2016年减少9.49万元,降低80.20%,主要原因是:2016年较2017年政府采购了办公用品及防火器材。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年无变动。单位无价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  森林生态效益补偿基金盟级配套资金项目绩效目标:全盟已纳入补偿范围的地方公益林面积为63.48万亩,补偿标准为每亩3元,补偿资金共计190.4万元(包括自治区级85万元、盟级53万元(还有11万元用于盟级公益林管理)、旗县级52.4万元),涉及全盟12个旗县市区。通过实行三级补偿制度是地方公益林资源得到更好的保护。盟级年投入为64万元,此资金共涉及11各旗县市区(正蓝旗资金全部由自治区投入)和1个盟级单位。通过自治区、盟级、旗县三级的共同资金投入和监督管理,保护好全盟地方公益林林地资源,促进农牧民林业增收,巩固生态建设事业发展成果。

  2017年完成全盟公益林效益监测检查验收、国家级公益林落界培训工作,成功举办国家级公益林方案评审会,进一步提高公益林管理管护能力,及时掌握生态公益林状况、动态变化及生态功能发展趋势。2017年我站已完成森林生态效益补偿基金盟级配套资金11万使用支付。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王蕊 联系电话:0479-8273508


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