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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟林业局2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00009
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟林业局2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  锡林郭勒盟林业局主要职责是:

  (一)负责全盟林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟订全盟林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;组织开展全盟森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全盟业生态文明建设的有关工作。

  (二)组织、协调、指导和监督全盟造林绿化工作。制定全盟造林绿化的指导性计划, 指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全盟国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办锡盟绿化委员会的具体工作。

  (三)承担全盟森林资源保护发展监督管理的责任。拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全盟森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家和自治区政府批准的林地征用、占用的初审上报工作。

  (四)组织、协调、指导和监督全盟湿地保护工作。拟订全盟湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全盟荒漠化防治工作。拟订全盟防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

  (六)组织、指导全盟陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全盟陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

  (七)负责全盟林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

  (八)承担推进全盟林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任。拟订全盟集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策;组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用;指导山(沙)区综合开发。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全盟森林防火工作的责任。组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办全盟森林草原防火指挥部的森林防火具体工作;承担林业行政执法监管的责任;指导全盟森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全盟林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

  (十一)拟订全盟林业经济调节和林业投资政策。组织、指导全盟林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全盟林业资金,监督全盟林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;按有关规定审核重点林业建设项目;编制全盟林业及生态建设年度生产计划。

  (十二)组织指导全盟林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全盟林业队伍的建设。

  (十三)承办锡林郭勒盟行署和自治区林业厅交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.机构设置情况

  锡林郭勒盟林业局是锡盟行署主管林业行政工作的职能部门,下设6个职能科室:办公室、发展计划与资金管理科、治沙造林科、森林资源林政管理科、科技教育宣传科、林业产业科。

  2、人员编制情况

  2017年,盟林业局机关行政编制13名,工勤编制3人,。目前实有人员15人,其中局领导4人(1正3副,)、调研员1人、副调研员1人、6个职能科室6人、工勤3人。退休职工19人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)部门收入年初预算安排情况,与上年对比情况分析。

  1.部门收入年初预算安排与上年对比情况分析,部门收入年初预算安排422.66万元,2016年年初预算安排461.51万元,2017年与2016年比减少38.85万元,减少了(422.66-461.51)/461.51=-8.42%,主要原因是:2016年实有在职职工19人、退休职工18人;2017年调出人员3人、退休1人,2016年实有在职职工15人、退休职工19人,2017年在职职工包干经费预算比2016年预算数减少48.52万元,退休人员包干经费预算比2016年预算增加4.67万元,2017年专项经费预算比2016年预算增加5万元,所以2017年年初预算比2016年年初预算减少38.85万元。

  2.部门支出年初预算安排情况,与上年对比情况分析,部门支出年初预算安排723.72万元,2016年年初预算安排826.47元,2017年与2016年比减,102.75万元,减少了(723.72-826.47)/826.47=-12.43%,主要原因是,2017年年初结余比2016年年初结余减少63.9万元。

  (二)部门收入、支出年初预算安排情况,年度执行中调整情况分析。

  1.部门收入年初预算安排情况,年度执行中调整情况分析。部门收入年初预算安排422.66万元,年度执行中调整为537.79万元,增加115.13万元,增加了(537.79-422.66)/422.66=27.24%,原因是财政拨款增拨了:⑴宝格达山林场森林生态效益评估及国土绿化适宜性评价咨询工作经费29万元(盟本级);⑵湿地与野生动植物资源调查保护工作经费65万元(盟本级);⑶集体林权制度改革工作经费10万元(上级部门);⑷退耕还林工程效益监测补助5万元;⑸湿地与野生动植物资源保护补助10万元(上级部门)。

  2.部门支出年初预算安排情况,年度执行中调整情况分析。部门支出年初预算安排723.72万元,年度执行中调整为516.58万元,减少207.14万元,减少了(516.58-723.72)/723.72=-28.62%,原因是,部分工程未完工。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计820.85万元,其中:本年收入合计537.79万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余283.07万元;支出总计820.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余304.28万元。与2016年度相比,收入总计减少236.28万元,下降22.40%;支出总计减少236.28万元,下降22.40%。主要原因:一是2017年包干经费比2016年减少原因是人员变动,调出3人、退休1人;二是2017年专项经费比2016年减少85万元;三是2017年年初结余结转比2016年年初结余结转减少81.89万元,2015年末没有结算的工程比2016年年末没有结算的工程多。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计537.79万元,其中:财政拨款收入537.52万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.27万元,占0.10%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计516.58万元,其中:基本支出387.57万元,占75.00%;项目支出129.01万元,占25.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计820.59万元,其中:年初结转和结余283.07万元;支出总计820.59万元,其中:年末结转和结余304.28万元。与2016年度相比,收入减少227.84万元,下降21.70%;支出减少227.84万元,下降21.70%。主要原因:一是2017年包干经费比2016年减少原因是人员变动,调出3人、退休1人;二是2017年专项经费比2016年减少85万元;三是2017年年初结余结转比2016年年初结余结转减少81.89万元,2015年末没有结算的工程比2016年年末没有结算的工程多。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计516.31万元,其中:基本支出387.57万元,占75.00%;项目支出128.74万元,占24.90%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出387.56万元,其中:人员经费336.38万元,主要包括:基本工资52.99万元、津贴补贴82.23万元、奖金5.71万元、其他社会保障缴费21.14万元、其他工资福利支出24.93万元,退休费131.36万元,生活补贴1.67万元,住房公积金16.35万元,较上年减少90.07万元,主要原因是:人员变动,调出3人、退休1人;公用经费51.18万元,主要包括:办公费8.26万元、印刷费1.65万元、手续费0.61万元、邮电费3.61万元、差旅费5.10万元、培训费0.44万元、接待费1.23万元、劳务费0.12万元、福利费3.87万元、公车运行维护费10.50万元、其他交通费用15.51万元、其他商品和服务支出0.16万元,办公设备购置0.12万元,较上年减少3.01万元,主要原因是:主要原因是:单位执行“厉行节约”原则,严格控制公用经费的支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为50.60万元,支出决算为36.85万元,完成预算的72.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.62万元,完成预算的74.20%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算的47.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是是2016年没有因公出国人员;二是本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理调控,因此,公车运行维护费控制在预算内;三是2016年没有报销公务招待费,在挂账.

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出36.85万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出35.62万元,占96.70%;公务接待费支出1.23万元,占3.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是没有因公出国人员。

  公务用车购置及运行维护费支出35.62万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出35.62万元,用于用于京津风沙源工程、退耕还林工程、森林生态效益补偿工程、重点区域绿化工程等政策宣传、技术指导、检查验收等工作,车均运维费8.90万元,较上年减少12.49万元,主要原因是本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理调控,因此,公车运行维护费控制在预算内,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出1.23万元。其中:国内公务接待费1.23万元,接待32批次,共接待155人次。主要用于是上级部门领导来我盟对京津风沙源工程、退耕还林工程、森林生态效益补偿工程、重点区域绿化工程等技术指导、检查验收等工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是没有来访国(镜)外宾朋。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出51.18万元,比2016年减少3.01万元,降低5.60%。主要原因是:本着“厉行节约”的原则,我单位对公车燃料费进行了合理调控,因此,机关运行经费支出控制在预算内。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额8.31万元,其中:政府采购货物支出8.31万元,比2016年增加0.88万元,增长11.80%,主要原因是单位工作需要,进行设备更新;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2017年没有政府采购过程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2017年没有政府采购服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:我单位没有部级领导干部用车;一般公务用车2辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:原公务车辆还在使用,没有更新;一般执法执勤用车2辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:原执法执勤车辆还在使用,没有更新;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有特种专业技术用车;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是没有单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1.绩效目标方面:一是本单位按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2017年部门预算管理的项目10个,按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

  2.绩效跟踪方面:一是积极推进我单位开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

  3.绩效评价方面:一是积极落实盟委、盟政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。二是开展对8个所属二级单位的整体支出绩效评价和5个专项资金的政策评价,及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

  4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是确定2017年部门决算中绩效管理信息的公开要求,配合、指导和督促本单位和所属二级单位绩效管理信息公开。三是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:姚雅琳 联系电话:0479-8227420


内蒙古自治区锡林郭勒盟林业局表.xls