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标    题 锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00008
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  主要职能:

  (一)、贯彻执行国家、自治区和盟委、行署关于森林草原防火法律、法规、政策和工作部署;负责锡盟森林草原防火指挥部日常工作。

  (二)、负责组织、协调和指导全盟森林草原防火工作,制定并落实全盟森林草原防火管理办法和规章制度;编制森林草原防火工作方案;做好全盟森林草原宣传工作。

  (三)、制定并组织实施全盟森林草原防火发展规划,负责全盟森林草原防火建设项目的编制和上报;配合有关部门监督检查全盟森林草原防火项目实施情况。

  (四)、制定森林草原铺货应急预案,组织、指导、协调军警部队及各类森林草原铺货对开展森林草原火灾扑救工作。

  (五)、负责推进全盟森林草原防火工作科学化、信息化建设;负责森林草原防火通讯和信息指挥系统的畅通,及时发布全盟森林草原火情火灾信息;会同有关部门调查处理森林草原火灾案件;统计、汇总并上报火情火灾情况,建立火灾信息档案。

  (六)、指导全盟专业、半专业和后备森林草原扑火队伍建设、制定森林草原防扑火业务培训计划,并组织业务培训和实战演练。

  (七)、负责全盟森林草原防火物资、防火设备的调剂、供应和管理,做好全盟森林草原火灾的后勤保障工作。

  (八)、组织开展森林草原防火工作实行各级人民政府行政领导及各级部门和单位领导负责制责任落实情况的督促检查;督促各部门和单位加强防火设施、设备维护和管理。

  (九)、协调决绝地区之间、部门之间有关森林草原防火的增重大问题,协调有关部门做好生态保护的具体工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  机构情况,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,无变动。内设五个科室,分别是综合科、预防科、扑救科、宣传科、信息科

  人员情况,本年度编制数17,实际人数17人,离休1人,退休11人,遗属2人,合计30人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  盟本级年初预算安排419.26万元,其中:人员经费297.08万元,公用经费52.18万元,防火项目经费70万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,577.32万元,其中:本年收入合计439.24万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,138.08万元;支出总计1,577.32万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余201.71万元。与2016年度相比,收入总计减少753.72万元,下降32.30%;支出总计减少753.72万元,下降32.30%。主要原因:一是上年度项目收入较多,本年度较少;二是上年度项目支出较多,本年度较少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计439.24万元,其中:财政拨款收入439.24万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,375.61万元,其中:基本支出413.40万元,占30.10%;项目支出962.20万元,占69.90%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,577.32万元,其中:年初结转和结余1,138.08万元;支出总计1,577.32万元,其中:年末结转和结余201.71万元。与2016年度相比,收入减少753.72万元,下降32.30%;支出减少753.72万元,下降32.30%。主要原因:一是上年度项目收入较多,本年度较少;二是上年度项目支出较多,本年度较少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,375.61万元,其中:基本支出413.40万元,占30.10%;项目支出962.20万元,占69.90%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出413.41万元,其中:人员经费320.42万元,主要包括:基本工资67.59万元、津贴补贴59.71万元、奖金6.51万元、其他社会保障缴费26.33万元、其他工资性福利支出35.29万元、离休费9.51万元、退休费65.36万元、抚恤金13.54万元、住房公积金36.58万元;公用经费92.99万元,主要包括:办公费11.54万元、印刷费2.78万元、手续费0.17万元、水费0.08万元、电费0.7万元、邮电费2.72万元、取暖费1.49万元、差旅费17.35万元、维修(护)费2.05万元、会议费0.96万元、培训费0.2万元、公务接待费1.5万元、专用材料费2.45万元、劳务费0.78万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费25.17万元、其他交通费用19.01万元、办公设备购置1.33万元,较上年减少20.12万元,主要原因是:本年度未召开大型演练、会议,各项开支厉行节约。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为69.00万元,支出决算为49.66万元,完成预算的72.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.17万元,完成预算的76.50%;公务接待费支出决算为1.50万元,完成预算的50.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度未安排因公出国(境);二是公务用车运行厉行节约;三是公务接待费用厉行节约。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出49.66万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出48.17万元,占97.00%;公务接待费支出1.50万元,占3.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

  公务用车购置及运行维护费支出48.17万元。其中:公务用车运行维护费支出48.17万元,用于防扑火车辆维修、保险、油料,车均运维费16.10万元,较上年增加4.72万元,主要原因是森林草原火灾发生率较往年有所增加,为加大宣传力度,下乡次数增加,车辆运行费用提高。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出1.50万元。其中:国内公务接待费1.50万元,接待10批次,共接待150人次。主要用于主要用于农业部、农牧业厅、林业厅、自治区防火办及各旗县市(区)来人接待。国(境)外接待费0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出92.99万元,比2016年减少20.12万元,降低17.80%。主要原因是:本年度未召开大型演练、会议,各项开支厉行节约。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,562.33万元,其中:政府采购货物支出1,562.33万元,比2016年增加1,120.12万元,增长253.30%,主要原因是:本年度实施防火基础设施建设项目进行项目要求采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:经核实核定的3辆车中有2辆属于一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年减少1.00辆,主要原因是:经核实此车辆不属于执法执勤车辆;其他用车1辆,其他用车主要是森林草原防扑火专用车辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:从执法执勤车辆调整到其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年度绩效目标堵截扑救蒙古国及境内森林草原火灾30万元;对防扑火业务相关人员的防火风险、预防、扑救等进行业务培训6万元;春秋两季防火期进行宣传教育的防火宣传费(在各电视、广播、报纸、信息等新闻媒体宣传)、制作固定防火宣传牌(各主要国道、省道、进入擦偶按交通路口)、培训及印刷蒙汉文两种文字防火宣传单8万元;与蒙古国进行防火联防事宜,每年4次2万元;监督、检查火案查处、信访调查调解、防扑火及验收边境防火隔离带24万元。2017年我办坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位的财务管理工作,在财政部门和本级领导的正确领导下,依靠财务人员的共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为单位管理和发展提供了优质的服务。决算组织及编报审核工作由专人开展,力求及时、准确上报。加强收支管理,对一年来的收支活动进行分析,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平。绩效目标总体完成程度较高。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:毛玉婷 联系电话:0479-8209808


内蒙古自治区锡林郭勒盟森林草原防火指挥部办公室表.xls