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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟森林公安局2017年度决算公开报告
索引号 01165928-1/2018-00007
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 林业局
发文字号
成文日期 2018-09-06
内蒙古自治区锡林郭勒盟森林公安局2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)按照国家、自治区森林公安工作的方针、政策和盟林业局、盟公安局有关森林公安工作部署,组织落实全盟森林公安工作。

  (二)负责全盟森林公安队伍建设、警力配置、警籍、警衔管理;负责对协管干部进行考察,并对协管干部的调动、任免、考核、奖惩、交流等提出意见和建议;负责全盟森林公安的宣传及教育培训工作。

  (三) 负责全盟森林及野生动植物资源的保护和维护林区社会治安秩序;负责督办、查处破坏森林及野生动植物资源的重特大案件;承担地方公安机关在一些重大活动和行动中交办的治安、警卫等工作。

  (四)负责全盟森林公安的装备建设和枪支、车辆等管理工作。

  (五)负责全盟森林公安的法制和刑侦工作。

  (六)指导和管理全盟森林公安网络建设工作;负责组织全盟森林公安业务应用软件的推广、技术培训。

  (七)完成自治区森林公安局、盟林业局、盟公安局交办

  的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  2017末有机构数1个,是全额预算拨款单位。该机构2008年过渡为政法编制单位。

  2017年末共有财政供养人数29人,年末实有在职职工行政编制人员25人,在职职工工勤人员4人,与上年度人员数量无变动。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年度,我单位年初预算安排431.92万元,本年实际收入484.25万元,实际支出521.02万元。其中包含专项收入69万元。基本支出收入与年初预算收入相比增加52.33万元,是因为在职人员遇政策性调整工资,所以基本支出收入比年初预算数有所增加。

  (二)收执行情况

  当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  项 目 2017年 2016年 2017年比2016年增减差异(+-)

  收 入 4,842.596.00 5,586,789.00 -13.32%

  财政拨款 4,049.596.00 5,586,789.00 -27.51%

  其他收入 3.189.16 500.30 537.45%

  拨入专款 690,000.00 1,590,000.00 -56.60%

  支 出 5,210.212.49 5,335,187.93 -2.34%

  基本支出 3,998.952.27 3,963,006.92 0.91%

  人员支出 2,848,260.00 3,238,889.32 -12.00%

  公用支出 657,514.67 1,659,562.74 -61.00%

  对个人家庭补助支出 480.671.60 280,972.01 71.07%

  1.收入支出与预算对比分析。

  差异原因分析。除正常工资变动调整外,公用支出超出部分主要为:结转上年日常公用经费及本年度相关培训费用支出增加。支出总额增加主要原因为:2017年度人员增资部分和本年度案件查办力度的加大,故支出相比上年有所增加。

  2.收入支出结构分析。

  本年收入总额:484.25万元,其中本级财政拨款收入404.95万元,拨入专项69万元:其中自治区专项资金59万元,盟本级动植物保护资金10万元, 非税返还资金10.30万元。

  其收入构成分析:财政拨款收入占本年收入总额83.62 %,拨入专项收入占本年收入总额 16.38 %。

  本年支出总额521.02万元:其中基本支出399.89万元,占总支出的 76.75 %。项目支出中的林业执法与监督121.13万元,占本年度支出总额的 21.33 %,动植物保护10万元;占本年度支出总额的 1.92 %。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计650.81万元,其中:本年收入合计484.58万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余166.23万元;支出总计521.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余129.79万元。与2016年度相比,收入总计减少310.99万元,下降32.30%;支出总计减少310.99万元,下降32.30%。主要原因:一是自治区专项资金拨入较上年有所减少;二是盟级专项资金和业务经费较去年有所压缩;三是罚没款比例由以前年度全额返还执行为50%返还。

  其收入构成分析:财政拨款收入占本年收入总额83.62%,拨入专项收入占本年收入总额 16.38 %。

  本年支出总额:521.02万元,其中基本支出399.89万元,占总支出的76.75%。项目支出121.13万元,占本年度支出总额的21.33 %。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计484.58万元,其中:财政拨款收入484.26万元,占99.90%;其他收入0.32万元,占0.10%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计521.02万元,其中:基本支出399.90万元,占76.80%;项目支出121.13万元,占23.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计650.49万元,其中:年初结转和结余166.23万元;支出总计650.49万元,其中:年末结转和结余129.79万元。与2016年度相比,收入减少311.26万元,下降32.40%;支出减311.26万元,下降32.40%。主要原因:一是自治区专项资金较上年有所减少;二是盟级专项资金和业务经费较去年有所压缩;三是罚没款比例由以前年度执行的全额返还政策变更为50%返还。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合520.70万元,其中:基本支出399.58万元,占76.70%;项目支出121.13万元,占23.30%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支399.58万元,其中:人员经费332.90万元,主要包括:基本工资101.27万元、津贴补贴153.06万元,其他工资福利支出(带薪休假)30.48万元,对个人和家庭的补助48.06万元。较上年增加35.945万元,主要原因是:补发放职工政策性调资工资;公用经费66.68万元,主要包括:办公费2.92万元、印刷费0.37万元、手续费0.05万元、电费0.37万元、邮电费0.63万元、差旅费8.42万元、会议费1.52万元、培训费1.71万元、专供材料费2.31万元、被装购置费10.60万元、公务用车运行维护费4.14万元,其他交通费用20.34万元、其他商品和服务支出12.07万元,较上年减少16.84万元,主要原因是公务用车运行维护费、会议费、培训费等费用较上年均有所降低。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为36.40万元,支出决算为29.67万元,完成预算的81.50%,公务用车购置及运行维护费支出决算为29.67万元,完成预算的81.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是加强了车辆日常管理、控制车辆使用范围。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出29.67万元,公务用车购置及运行维护费支出29.67万元,占100.00%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出29.67万元。其中:公务用车运行维护费支出29.67万元,用于本单位公务用车油料费,维修维护费及车辆保险等。

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车运行维护费支出29.67万元,用于单位日常查办案件、重点区域巡护以及日常公务下乡产生的油料费,车均运维费9.90万元,较上年增加2.45万元,主要原因是随着我盟森林野生动物保护力度逐年加大,单位对此项工作按季度进行全面巡护,故费用较上年有所增加财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出66.68万元,比2016年增加16.84万元,增长33.80%。主要原因是:本年度业务工作量增加,全盟范围内对重点区域巡护力度逐年加大。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额69.46万元,其中:政府采购货物支出69.46万元,比2016年增加38.44万元,增长123.90%,主要原因是: 本年度更新办公设备及警用装备以满足日常各项工作的顺利开展。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,与2016年无变动。单位无价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按照要求开展了绩效管理工作并成立了绩效领导小组,本年度未开展绩效项目申报工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李明霞 联系电话:0479-8224700


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