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标    题 锡盟二中2017年度决算公开
索引号 01165959-9/2018-00393
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 教育局
发文字号
成文日期 2018-09-11
锡盟二中2017年度决算公开

关于内蒙古自治区锡林郭勒盟二中委托公开2017年度部门决算信息的报告 

  锡林郭勒盟财政局: 

  根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。  

   

  内蒙古自治区锡林郭勒盟二中 

  2018年9月7日 

  内蒙古自治区锡林郭勒盟二中2017年度决算公开报告 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  锡盟二中是内蒙古自治区首批重点中学之一,是内蒙古自治区示范性高中,承担着锡盟中学阶段,特别是高中阶段教育培养优秀人才的重要任务。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我单是一级部门预算单位,是锡盟教育局二级全额拨款事业单位。我校编制数289编。在职教职工289人,退休人员57人,遗属3人;现有62个教学班,在校生3100名。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年预算安排收入共计4056.14万元,包括人员经费3484.95万元、公用经费239.49万元、盟级专项资金331.7万元,比上年年初预算增加156.04万元、主要增加了人员经费233.76万元(其中主要有2017年在职人员住房补贴款),盟本级项目资金减少88万元。 

  2017年调整后预算收入5927.85万元,比年初预算数增加1871.1万元。调整预算数5927.85万元。原因是自治区资金不纳入本级预算之中,主要有第二批基础教育专项资金300万元、体育彩票公益拨款收入60万元,年底拨入的盟本级专项资金全盟教育信息化建设资金800万元,非财政补助资金138.76万元都不在年初预算中,导致年初预算与决算数不一致,经预算调整后,决算数与预算调整数完全一致。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计7,504.48万元,其中:本年收入合计5,927.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,576.62万元;支出总计7,504.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,158.07万元。与2016年度相比,收入总计增加184.31万元,增长2.50%;支出总计增加184.31万元,增长2.50%。主要原因:一是人员的增加,我校2017年新入编8名教师;二是2017年调资。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计5,927.85万元,其中:财政拨款收入5,789.09万元,占97.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入138.76万元,占2.30%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计6,346.41万元,其中:基本支出4,409.11万元,占69.50%;项目支出1,937.30万元,占30.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计7,352.88万元,其中:年初结转和结余1,563.79万元;支出总计7,352.88万元,其中:年末结转和结余1,117.46万元。与2016年度相比,收入增加316.10万元,增长4.50%;支出增加316.10万元,增长4.50%。主要原因:一是人员经费差异,主要原因:2017年新入编8人和教师升职称级别提高工资部分;二加大结余结转资金的使用效率。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计6,212.96万元,其中:基本支出4,288.09万元,占67.60%;项目支出1,924.87万元,占31.00%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,288.09万元,其中:人员经费3,827.30万元,主要包括:基本工资1167.66万元、津贴补贴592.72万元、其他社会保障缴费218.76万元、绩效工资775.35万元、其他工资福利支出268.82万元、退休费383.63万元、抚恤金16.98万元、生活补助5.27万元、医疗费5.5万元、助学金4.21万元、奖励金116.04万元、住房公积金272.15万元,较上年增加141.73万元,主要原因是:2017年新入编8人、教师升职称级别提高工资部分;公用经费460.79万元,主要包括:办公费36.58万元、印刷费0.8万元、水费18.07万元、电费24.23万元、邮电费5.43万元、取暖费13.99万元、物业管理费5.63万元、维修费237.45万元、差旅费14.81万元、因公出国(境)费用1.66万元、租赁费0.95万元、培训费18.08万元、公务接待费0.27万元、专用材料费11.02万元、劳务费102.06万元、委托业务费0.5万元、福利费37.1万元、公务用车运行维护费12.84万元、其他交通费3.69万元、其他商品和服务支出6.97万元,较上年减少956.12万元,主要原因是:日常公用经费的支出减少。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为25.00万元,支出决算为15.28万元,完成预算的61.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.17万元,完成预算的36.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.84万元,完成预算的91.70%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的5.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费用的减少;二是公务接待费的减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.28万元,因公出国(境)费支出2.17万元,占14.20%;公务用车购置及运行维护费支出12.84万元,占84.00%;公务接待费支出0.27万元,占1.80%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出2.17万元。全年因公出国(境)团组2个,累计3人次。主要用于2名教师去加拿大英语培训,1名足球教师去法国参加足球教练培训。 

  公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出12.84万元,用于用于我校公务车日常运行和维修维护,车均运维费3.20万元,较上年增加0.78万元,主要原因是国内油价上调,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 

  公务接待费支出0.27万元。其中:国内公务接待费0.27万元,接待5批次,共接待23人次。主要用于我校聘请专家指导培训教师及指导学生活动,承担聘请专家路费,指导费及饭费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:我校为全额拨款事业单位,不发生此项费用。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额322.45万元,其中:政府采购货物支出119.15万元,比2016年增加65.66万元,增长122.80%,主要原因是:购买教学设备;政府采购工程支出203.30万元,比2016年增加203.30万元,增长100%,主要原因是在本年度对2#宿舍楼进行了维修改造;政府采购服务支出0.00万元,比2016年0.00万元,主要原因是:本年度我校无政府购买服务。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未购置公务用车;一般公务用车4辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未购置此类公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未购置此类公务用车;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未购置此类购置公务用车;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:未购置其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是通用技术实验设备一套54万元、教师液晶屏多媒体系统一套198.35万元,比2016年增加0.00台(套),主要原因是本年度未购置50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是报告厅舞台灯光1套143.41万元、报告厅LED大屏显示系统1台108.73万元,比2016年增加0.00台(套),主要原因是本年度未购置单价100万元以上的专用设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  截止2017年12月31日,本部门严格按相关文件申报绩效目标,共申报12个项目;预算批复5个项目,共计331.7万元;主要有学生保险及体检费38.4万元、保安费35.3万元、课时费及临时工工资100万元、偿还贷款78万元、暖气维修费及供水管网改造资金80万元,年内完成了学生保险及体检并支付相关费用,保安费的支付,课时费及临时工工资的发放,全额偿还贷款,并在当年按照指标体系完成绩效目标。暖气维修费及供水管网改造工程已完工,因等待最终的审计结算价,所以本年内尚未支付工程款 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:那日苏      联系电话:0479-8241992 


2017年度决算信息公开.pdf
内蒙古自治区锡林郭勒盟二中表.xls