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标    题 锡盟教学研究指导中心2017年度决算公开
索引号 01165959-9/2018-00389
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 教育局
发文字号
成文日期 2018-09-11
锡盟教学研究指导中心2017年度决算公开

关于内蒙古自治区锡林郭勒盟教学研究指导中心委托公开2017年度部门决算信息的报告 

  锡林郭勒盟财政局: 

  根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

  内蒙古自治区锡林郭勒盟教学研究指导中心 

  2018年9月7日 

  内蒙古自治区锡林郭勒盟教学研究指导中心2017年度决算公开报告 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

   

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  锡盟教学研究指导中心承担全盟中小学的教学业务研究、指导和服务工作。主要从事教育教学研究、教育科研、专业指导、实践服务、学科业务管理、课程建设、教材开发、教学评价与质量监测、师资研修等工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我中心是锡盟教育局直属事业单位,编制人数为29人,实有人数为29人,退休人员为22人。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、  关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年财政实际拔款收入为665.65万元,利息收入为0.01万元,合计数665.66万元。2017年年初财政拔款预算数为597.38万元。实计收入比年初预算收入增加68.27万元,增加原因为盟教育局给我中心追加拔入全盟教育信息化建设资金30万元,教育教学改革专项资金22万元,《锡林郭勒教育》编辑费20万元 ,共计72万元。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计687.29万元,其中:本年收入合计665.66万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余21.63万元;支出总计687.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余50.84万元。与2016年度相比,收入总计增加28.61万元,增长4.30%;支出总计增加28.61万元,增长4.30%。主要原因:增加了全盟教育信息化建设的资金投入。 

  2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计665.66万元,其中:财政拨款收入665.65万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计636.45万元,其中:基本支出636.45万元,占100.00%; 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计685.29万元,其中:年初结转和结余19.64万元;支出总计685.29万元,其中:年末结转和结余48.85万元。与2016年度相比,收入增加35.51万元,增长5.50%;支出增加35.51万元,增长5.50%。主要原因:是增加了全盟教育信息化建设的资金投入。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计636.44万元,其中:基本支出636.44万元,占100.00%;  

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出636.45万元,其中:人员经费558.75万元,主要包括:基本工资,津帖补帖,社会保障缴费,绩效工资,退休金,住房公积金,较上年增加39.76万元,主要原因是:调整补发职务变动工资,退休人员增资;公用经费77.70万元,主要包括:办公费,印刷费,会议费,邮电费,差旅费,培训费等,较上年减少33.45万元,主要原因是:由于我单位本着节约的工作态度,缩减了不必要支出。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.70万元,支出决算为6.29万元,完成预算的81.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元,完成预算的81.50%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的86.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我中主严格控制三公经费支出。规范公车使用制度和公务接待制度。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.87万元,占93.30%;公务接待费支出0.43万元,占6.80%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中:公。公务用车运行维护费支出5.87万元,用于车辆加油及维修费和保险费,车均运维费2.90万元,较上年减少1.64万元,主要原因是是我单位控制公务用车支出。出差的主要交通工具改为班车或的车。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出0.43万元。其中:国内公务接待费0.43万元,接待3批次,共接待30人次。主要用于聘请专家教授讲课接待费。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元,比2016年增加1.18万元,增长100%,主要原因是:我单位办公室办公设备老化,购置了打印设备和电脑; 

  (三)国有资产占用情况 

  其他用车2辆,其他用车主要是主要用于下乡调研和市区内开展教研活动。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2017年,我单位以实现绩效目标为导向,努力做好绩效目标编制,严格按照要求报送绩效目标,努力提高绩效工作管理水平。组织绩效自评和绩效跟踪,对发现的问题及时改进,加强评价结果和项目资金的衔接工作。在领导的严格要求下,我单位圆满的完成了绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:赵海峰      联系电话:0479-8109011 


2017年度决算信息公开.pdf
内蒙古自治区锡林郭勒盟教学研究指导中心表.xls