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标    题 锡盟招生考试中心2017年度决算公开
索引号 01165959-9/2018-00388
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 教育局
发文字号
成文日期 2018-09-11
锡盟招生考试中心2017年度决算公开

内蒙古自治区锡林郭勒盟招生考试中心2017年度决算公开报告 

 

    目录 

   第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  我中心按照国家和自治区有关招生考试政策规定,组织和承担全盟普通高校招生、成人高校招生、初中毕业生升学考试的报名、组考和录取工作;承担硕士研究生入学、高中学业水平、认定教师资格《教育学》、《教育心理学》考试的报名、组考等工作;承担自学考试的报名、组考及毕业生审定工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我中心由办公室、普通高考招生科、中考及学业水平招生科、自学考试招生科、成人高考招生科、计算机及信息技术科组成。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  年初,我单位根据本单位实际情况,依据合理性、科学性和完整性的原则认真编制了预算,并在一年的工作过程中,严格按照预算安排支出,尤其是在经费支出方面,尽量节约,严格控制,在保障工作圆满完成的情况下,经费支出也控制在预算的范围内,没有超出预算。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计926.20万元,其中:本年收入合计770.02万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余156.18万元;支出总计926.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余181.41万元。与2016年度相比,收入总计增加3.37万元,增长0.40%;支出总计增加3.37万元,增长0.40%。主要原因:我单位的主要业务工作就是招生考试,考生人数的多少决定了我单位的收入和支出,今年考生数量比去年略有增加,所以总的收入、支出比上年增加。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计770.02万元,其中:财政拨款收入383.39万元,占49.80%;事业收入386.58万元,占50.20%;;其他收入0.04万元,占0.00%。(三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计744.79万元,其中:基本支出744.79万元,占100.00%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计533.40万元,其中:年初结转和结余150.01万元;支出总计533.40万元,其中:年末结转和结余175.24万元。与2016年度相比,收入增加3.54万元,增长0.70%;支出增加3.54万元,增长0.70%。主要原因:我单位财政拔款主要用于支付人员工资及各项社保缴费,由于工资增长,所以财政拔款数比上年增加。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计358.16万元,其中:基本支出358.16万元,占总支出的48.10%;。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.16万元,其中:人员经费329.42万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,各项社保保障缴费,较上年增加14.00万元,主要原因是:工资增长;公用经费28.74万元,主要包括:差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、和其他商品服务支出,较上年减少35.70万元,主要原因是:我单位大部分支出由事业收入(纳入财政预算的非税收入)支付,今年的事业收入较上年增加,所以一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14.90万元,支出决算为14.84万元,完成预算的99.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.68万元,完成预算的99.70%;公务接待费支出决算为7.16万元,完成预算的99.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少原因为在工作运行中厉行节约,缩减开支。。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出14.84万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.68万元,占51.80%;公务接待费支出7.16万元,占48.20%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。我单位两年都没有出国(境)团组及个人。 

  公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用公务用车运行维护费支出7.68万元,用于单位日常工作当中公车使用,车均运维费2.60万元,较上年减少0.12万元,主要原因是厉行节约,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

  公务接待费支出7.16万元。其中:国内公务接待费7.16万元,接待60批次,共接待600人次。主要用于我单位每年组织的各类招生考试中自治区下派到每个旗县市的巡视人员。三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额7.54万元,其中:政府采购货物支出7.54万元,比2016年增加7.54万元,增长100.00%,主要原因是:去年没有采购货物支出; 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,一般公务用车3辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:自治区调拔给我单位一辆运送试卷专用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,;其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我部门由于没有专项支出,故没有开展预算绩效管理工作。  

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高亚茹      联系电话:0479-8263727 

   


2017年度决算信息公开.pdf
内蒙古自治区锡林郭勒盟招生考试中心表.xls