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标    题 锡盟教育局2017年度决算公开
索引号 01165959-9/2018-00387
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 教育局
发文字号
成文日期 2018-09-11
锡盟教育局2017年度决算公开

关于内蒙古自治区锡林郭勒盟教育局委托公开2017年度部门决算信息的函 

盟财政局:  

  根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的预决算公开平台上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。  

       

    

                               锡林郭勒盟教育局  

                                201897 

    

       

内蒙古自治区锡林郭勒盟教育局2017年度决算公开报告 

                 

目录 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表  

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能部门职能 

  ()贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行盟委、行署的决策,研究拟定全盟教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施,并组织监督实施。()负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导实施中等、初等教育学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革。()推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。()指导并组织教育督导工作;负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作,发布教育督导报告。()指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准;指导中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育;指导民办教育,负责高中阶段民办学校(含完全中学、中等职业学校)和非学历教育培训机构的审批备案和管理工作。()统筹协调和指导民族教育工作,研究制订民族教育发展改革的措施,并组织监督实施;规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。()负责教育事业统计分析;负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规划;监测教育经费的使用情况,负责统计教育经费投入情况;按有关规定参与管理国内外对锡盟教育援助和管理教育贷款。()负责全盟教师宏观管理工作,指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作;会同有关部门落实各级各类学校教职工编制标准;指导并负责教师专业技术职务评审和教师、教育工作者评优表彰工作;按有关规定管理盟直属教育机构干部工作;参与拟订师范类普通高等学校毕业生就业政策。()组织管理全盟各类教育的招生考试,负责高中阶段教育招生录取工作;指导全盟教学研究、教育科研、电化教学、教育信息化、教育装备技术工作;管理全盟教育学会、教育社团工作;负责管理全盟教育助学工作,组织落实中央、自治区和我盟制定的各项学生资助政策措施。()组织指导全盟教育方面的国际合作与交流和对外宣传工作。(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;编制全盟汉语言文字工作的中长期规划;协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作。(十二)指导全盟教育法制建设工作;负责全盟教育行政执法监督、内部审计、行政复议工作;负责全盟教育系统党风廉政建设、行风建设工作。(十三)承办盟行署和自治区教育厅交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况部门预算单位构成:科室12个,机关行政编制为28名,其中:局长1名、调研员3名、副局长3名、党委副书记 1名、总督学1名(副处级),科级领导职数19名(11正、8副)。核定工勤人员编制4名,工勤人员实有4名。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  (一)本年度年初收入预算安排7260万元,实际收入2,640万元,减少4620万元,下降57.1%。原因;1、人员减少。2、部分培训项目已完成。 

  (二)支出预算安排7260万元,实际支出2,436.75万元,减少4823万元,下降66.4%。原因;1、人员减少。2、部分培训项目已完成。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计3,625.18万元,其中:本年收入合计2,639.92万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余985.26万元;支出总计3,625.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,188.43万元。与2016年度相比,收入总计减少123.92万元,下降3.50%;支出总计减少123.92万元,下降3.50%。主要原因:一是人员减少;二是部分培训项目已完成。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计2,639.92万元,其中:财政拨款收入2,639.87万元,占100.00%;其他收入0.05万元,占0.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计2,436.75万元,其中:基本支出2,436.75万元,占100.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计3,625.13万元,其中:年初结转和结余985.26万元;支出总计3,625.13万元,其中:年末结转和结余1,188.43万元。与2016年度相比,收入减少123.91万元,下降3.50%;支出减少123.91万元,下降3.50%。主要原因:一是人员减少;二是部分培训项目已完成。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,436.70万元,其中:基本支出2,436.70万元,占100.00% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,436.70万元,其中:人员经费931.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少87.93万元,主要原因是:一是人员减少;公用经费1,505.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少8.67万元,主要原因是:部分培训项目已完成。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为20.00万元,支出决算为18.89万元,完成预算的94.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.41万元,完成预算的95.50%;公务接待费支出决算为6.48万元,完成预算的92.60%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:单位本着节约开支,缩减经费的原则三公经费支出决算比预算数减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出18.89万元,公务用车购置及运行维护费支出12.41万元,占65.70%;公务接待费支出6.48万元,占34.30%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出12.41万元。其中:公务用车运行维护费支出12.41万元,用于全盟教育工作的指导、监督、检查,车均运维费2.50万元,较上年减少7.05万元,主要原因是单位本着节约开支,缩减经费的原则,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 

  公务接待费支出6.48万元。其中:国内公务接待费6.48万元,接待80批次,共接待545人次。主要用于一是上级领导部门的检查和验收;二是其他盟市考察和学习;三是旗县报送材料工作餐。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出1,505.46万元,比2016年减少8.67万元,下降0.60%。主要原因是::部分培训项目已完成。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购支出1.64万元,比2016年减少5万元,下降75% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆5辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我单位根据上级领导部门要求,制定了绩效管理领导小组。领导小组各成员充分担当起监督领导工作,对款项的核算、审批、监督等做到精准巨细。对项目的开展做到适时跟进,按时上报,严格控制项目经费的使用,年底做好项目验收工作和来年项目改进工作。  

  1、民族学校生均公用经费提高50%专项经费836.82万元。 

  2、优秀校长、优秀教师、名师工作室奖励、补助资金83万元。 

  3、学前教育助学金370万元。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李晓光      联系电话:0479-8268944 

    

    

    

    


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