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标    题 锡林郭勒盟经济和信息化委员会2018年部门预算公开报告
索引号 01165916-9/2017-00012
信息分类 预决算公开  \  其他
发文机关 经济和信息化委员会
发文字号
成文日期 2018-05-17
锡林郭勒盟经济和信息化委员会2018年部门预算公开报告

锡林郭勒盟经济和信息化委员会

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年0517

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻自治区和锡盟关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施锡盟工业和信息化发展规划;协调解决全盟新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合

(二)部门主要职责

(一)监测分析全盟工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责煤电油运综合协调工作;负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责工业企业安全生产和应急救援工作。

(二)负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、全盟财政性建设资金安排的意见;根据规定权限,审批、核准全盟规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的运行和协调。

(三)根据全盟国民经济和社会发展总体规划以及产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见;负责工业领域的行业管理,拟订工业行业规划,制定重点行业准入制度,组织实施工业布局调整;承担电力行业的运行管理工作。

(四)承担全盟培育和壮大装备制造业组织协调的职责,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划;依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

(五)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、自治区、全盟工业和信息产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出全盟信息化工作中的技术标准;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,推进信息化和产业化融合。

(六)拟订并组织实施全盟工业经济和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划;组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)贯彻落实国家、自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订全盟相关配套政策并组织实施;指导全盟民用爆炸物品生产销售管理,协助有关部门做好民用爆炸物品的安全生产工作。

(八)根据全盟国民经济和社会发展总体规划,拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施;研究全盟工业经济(能源工业以外)布局和结构调整的政策措施;根据国家、自治区产业政策和全盟产业发展规划,拟订全盟产业政策和标准并组织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展。

(九)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(十)协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,指导全盟软件业发展;承担电子信息产品制造业行业管理工作。

(十一)承担全盟信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

(十二)研究拟订全盟煤炭工业行业发展和产业结构调整意见并组织实施;负责煤矿日常安全监管工作;履行煤炭生产、经营许可与生产安全管理职责,统筹全盟煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用,承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

(十三)贯彻落实自治区和全盟制定的产业政策,组织起草中小企业及非公经济发展的地方性政策和规章,研究提出锡盟扶持中小企业及非公经济发展的政策建议。负责统计监测分析全盟中小企业及非公经济运行态势;审核监督国家、自治区和锡盟扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。

(十四)拟定中小企业服务体系建设的相关政策措施;指导中小企业公共服务平台建设,完善中小企业培训体系,会同有关部门做好全盟中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作;组织、指导全盟中小企业对外经济技术交流与合作。

(十五)承担自治区国防科学技术工业委员会办公室交办的工作。

(十六)承担锡盟行署、自治区经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括锡盟中小企业公共服务平台、锡盟节能监察检测中心、锡盟中小企业信用担保和咨询服务中心三个事业单位。

(一)锡林郭勒盟经济和信息化委员会部门机构及人员基本情况

锡林郭勒盟经济和信息化委员会为财政拨款行政单位,其中锡盟中小企业公共服务平台、锡盟节能监察检测中心、锡盟中小企业信用担保和咨询服务中心全额拨款事业单位,无独立核算职能。

人员基本情况,行政编制35人、实有29人;事业编制19人,实有19人;离退休76人。

(二)锡林郭勒盟经济和信息化委员会单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

锡林郭勒盟经济和信息化委员会

财政拨款的行政单位

1

中小企业公共服务平台

财政拨款的全额事业单位

2

锡盟节能监察检测中心

财政拨款的全额事业单位

3

锡盟中小企业信用担保和咨询服务中心

财政拨款的全额事业单位

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1232.57万元,比2017年预算减少2090.46 万元,下降41%,减少主要是由于盟本级项目预算减少。

支出预算1232.57万元,比2017年预算减少2090.46 万元,下降41%,减少主要是由于盟本级项目预算减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1232.57万元,其中:一般公共预算拨款收入   1232.57万元,占比100%;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1232.57万元,其中:基本支出1167.57万元,占比95%;项目支出65万元,占比5%;

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1232.57万元,包括:一般公共预算财政拨款1232.57万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1232.57万元,比上年预算数减少2090.46万元。主要

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算63.02万元,比上年减少43.82万元,下降41 %主要原因是其他商品和服务支出较上年减少。

 

二、政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算38.53万元,主要用于购置办公设备。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有公务用车2辆,为一般小型载客汽车。 

四、绩效目标设置情况

1项目前期费30万元

项目概况:承接产业转移、工业项目对接、调研、学习考察,协调办理全盟重点工作项目前期核准备案等工作的差旅费及专项推进相关费用。

项目立项依据:《关于<印发2016年盟级工业和信息化重点项目实施计划><2016年盟级前期工业重点项目任务实施计划>的通知》(锡署办发〔201634),《关于印发调整2016年盟级重点项目实施计划的通知》(锡署办发〔2016168),《关于印发<锡林郭勒盟行政公署2016年重点工作安排>的通知》(锡署发〔201668),《行署领导负责推进20个自治区成立70周年献礼项目和200个盟级重点项目责任分工方案的通知》(锡署办发〔2015115号)。

项目实施必要性及可行性:更好的推动重点工作、项目的前期各项工作,有必要进行前期各项实地考察、对接项目业主、召开各类相关会议,并赴各旗县市推进项目进度。

项目量化说明协调推进重点项目召开相关会议5万元赴有关地区就推进重点项目进行汇报协调和专项调研15万元安排上级和有关盟市各类检查、指导、督查、调研组10万元。

2、老干部活动经费5万元

项目概况:用于慰问离退休老干部、报刊订购、陪护和差旅费。

项目立项依据:盟委组织部、老干局、盟财政局联合下发的关于离退休老干部工作相关文件精神,服务保障我委离退休老干部77名同志相关工作。其中,盟市级干部1名、处级2名,退休处级以上干部23名。

项目实施必要性及可行性:更好的体现党的老干部政策,为离退休干部做好服务保障工作。

项目量化说明:慰问离退休老干部1.5万元离退休干部订阅报刊0.5万元转院、住院路途及陪护有关服务保障3万元。

3“助保贷”管理资金30万元

项目概括:中小微企业“助保金贷款”业务,是指盟本级统筹开展,政府有关部门有竞争性的选择合作银行,签订助保金贷款业务合作协议,开展产业链、商业圈、企业群融资业务,对纳入合作范围的“中小微企业群”的企业提供授信,且由申请企业缴纳一定比例的企业风险保证金及政府提供政府风险补偿抵押金共同作为增信手段的授信业务。目前,已与中国银行锡林浩特分行、工商银行锡林郭勒盟分行、鄂尔多斯银行锡林郭勒分行和邮政储蓄银行锡林郭勒盟分行签订合作协议,年内预计发放助保金贷款1.5亿元。

目前,盟级统筹助保金贷款专项资金已达1.2亿元,为保证助保贷资金安全,对资金使用等进行监管,根据中小企业局工作职责,申请本项资金,用于支付在2018年度开展盟级统筹“助保金贷款”融资业务的对申贷企业进行现场审查产生的旅差费,其中包括分别与中国银行锡林浩特分行、工商银行锡林郭勒盟分行、鄂尔多斯银行锡林郭勒分行和邮政储蓄银行锡林郭勒盟分行四个合作银行对纳入盟级统筹“助保金贷款业务”的旗县市开展贷前调查,以及对获贷企业开展贷后检查产生的差旅费。

项目实施必要性及可行性:解决全盟中小微企业融资难、融资贵的问题.通过政府与银行搭建合作平台,借助政府增信破解中小微企业抵押物不足、信用等级低等瓶颈制约,为中小微企业融资降低门槛,开辟一条行之有效的融资渠道。通过竞争机制选择合作银行,可有效合理降低贷款利率,减轻企业负担,扩大贷款规模、推动金融行业批量化营销,扩大客户基础,降低业务风险。

按照自治区确定在盟市统筹开展“助保金贷款”业务的工作要求,结合我盟实际,开展此项目。锡盟中小微企业融资担保互助合作领导小组办公室牵头,旗县管理办公室配合,分别与多家银行洽谈,有竞争性地选择合作银行,在盟本级统筹开展中小微企业助保金贷款融资业务。

项目量化说明:支付聘用人员工资18万元对申贷企业进行现场审查产生的旅差费8万元办公设备和用品购置费4万元

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十一政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  部门预算公开表


2018年部门预算公开表.xls