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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护监测站2017年度决算公开报告
索引号 73610061-2/2018-00012
信息分类 预决算公开  \  其他
发文机关 环境保护局
发文字号
成文日期 2018-09-11
内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护监测站2017年度决算公开报告
  

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  贯彻执行环境保护法律法规、标准、技术规范和管理制度。参与制定全盟环境监测规划和计划,并贯彻执行。对全盟盟级所属污染源和自治区环境保护局要求监测的污染源实施监督监测,并建立污染源动态档案,编写污染源监测报告。按分级管理、分级实施 的原则,履行环境监督监测职能,承担环境影响后评估监测,提供建设项目“三同时竣工验收的监测数据,为排污申报、排污审计的排污许可证制度实施中的总量核定提供有关数据,为环境保护目标、任务的实施和城考提供有关监测数据和报告。参与环境保护产品、环境标志产品、绿色食品认证和进出口商品检测的监测工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  锡盟环境保护监测站(锡盟环境保护科学研究所)成立于1984年3月,隶属锡盟环境保护局,为正科级公益性科学技术事业单位。设综合技术室、化验室、质控室、外业室、应急监测室、后评估室、生态室、办公室等科室

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年预算收入共计870.77万元,其中公共财政拨款(补助)510.77万元,纳入预算管理的非税收入360万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  我部门2017年度年初结转和结余1601.9万元,本年收入1121.21万元,本年支出1240.24万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1482.87万元。本年一般公共预算财政拨款年初结转和结余1585.65万元,本年收入1121.21万元,本年支出1223.99万元,年末结转和结余1482.87万元。2017年末资产价值余额为4445.36万元。

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计2,723.11万元,其中:本年收入合计1,121.21万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,601.90万元;支出总计2,723.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,482.87万元。与2016年度相比,收入总计减少949.32万元,下降25.80%;支出总计减少949.32万元,下降25.80%。主要原因:财政拨款预算项目减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,121.21万元,其中:财政拨款收入1,121.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,240.24万元,其中:基本支出567.08万元,占45.70%;项目支出673.16万元,占54.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计2,706.86万元,其中:年初结转和结余1,585.65万元;支出总计2,706.86万元,其中:年末结转和结余1,482.87万元。与2016年度相比,收入减少949.32万元,下降26.00%;支出减少949.32万元,下降26.00%。主要原因:上年结转结余项目增加,本年预算项目减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,223.99万元,其中:基本支出550.83万元,占44.40%;项目支出673.16万元,占55.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.83万元,其中:人员经费500.14万元,主要包括:我单位在编人员基本工资、奖励性绩效及社会保障缴费和聘用45名外聘工作人员的全年工资、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加101.23万元,主要原因是:我单位在编人员中副高级工程师人员占比较多固基本工资和社会保障缴费基数有所提高,以及承担的聘用外聘人员工资、社会 保障缴费、公积金也同比去年较多;公用经费50.69万元,主要包括本部门的办公费、手续费等日常公用开支。较上年减少80.79万元,主要原因是:本部门控制开支。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为36.30万元,支出决算为36.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:控制三公经费支出,精简开支。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出36.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36.00万元,占99.20%;公务接待费支出0.30万元,占0.80%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出36.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出36.00万元,用于环保监测工作下乡采样费用,车均运维费5.10万元,较上年减少2.00万元,主要原因是控制开支、精简节约。

  公务接待费支出0.30万元。其中:国内公务接待费0.30万元,接待5批次,共接待10人次。主要用于接待上级部门检查工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少91.02万元,降低100.00%,主要原因是:本部门根据工作需要,购置了一批环保监测专用设备,更好的保证环保监测工作的顺利开展

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本部门设置绩效评价如下:(一)环保监测设备采购项目1、数量指标:环境空气颗粒采样膜自动1台、离子色谱1台、红外分光光度测油1台、八通道平行浓缩仪1台、德国耶拿原子吸收仪1台、石油类全自萃取仪器1台、流动注射1台、哈希COD比色仪1台、哈希溶解仪2台、哈希PH2台、万分之一天平2台、质量指标:仪器安装合格率100%、仪器检定合格率100%、仪器购买合格率100%、时效指标:2017年全年 成本指标:200万元、社会效益指标:为上级主管部门提供数据支撑 生态效益:通过环境监测降低生态环境流失、可持续影响指标:5年、服务对象:本单位职工满意度:90%  (二)污染源监督性监测项目数量指标:监测全盟范围工业类、生态类两大项共计39个项目出具报告39份、在完成每一项监督性监测工作后5个工作日内报出监督性监测报告,每季度第三个月底完成前三个月的监督性监测季报。2017年随着工作任务日益繁重,监测项目较多,部分房屋需进行维修改造,保障环保监测工作顺利进行。

      2)质量指标:项目竣工验收项目监测企业数100%、出具报告100%、重点污染源监督性监测企业监测100%、化验室房屋改造100%

      3)时效指标:2017年全年。

      4)成本指标:重金属监测:3.33万元/() 项目竣工报告出具39份监测企业39家。

      5)社会效益指标:监测结果公布率为100%

     6)生态效益指标:为保护环境提供安全屏障。

  7)可持续影响指标:企业满意度为100%

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张欣然      联系电话:0479-8222521


内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护监测站表.xls