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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队2017年度决算公开报告
索引号 73610061-2/2018-00011
信息分类 预决算公开  \  其他
发文机关 环境保护局
发文字号
成文日期 2018-09-11
内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队2017年度决算公开报告
 第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

   1、贯彻执行国家和自治区关于环境保护的方针政策和法律法规。

   2、受环境保护行政主管部门委托,依法对辖区内执行环境保护法律法规情况和环境治理项目进行监督检查,对排污费的征收进行监督检查,对下级环境行政执法进行监督。

   3、依法对环境污染事故和生态破坏事件进行调查取证。

   4、对辖区内重大环境污染事故(纠纷)、生态破坏事件进行调查处理。

   5、参与核安全设施和自然生态保护、农业生态环境保护监督检查。

   6、承办锡盟环保局交办的其他工作

  二、机构设置及单位构成情况

  1、指导督促各旗县市(区)落实环境监管网格化实施工作

   2、完善台账管理

   3、继续开展环境保护专项执法行动

   4、建立企业黑名单制度

   5、开展环境执法稽查工作

   6、加强突发环境事件应急处置能力

   7、组织业务培训工作

  我支队为全额拨款单位,编制20人,实有在编人员17人空编3人。正科2人、副科4人、科员5人、专业技术人员高级工1人、中级工2人、初级工3人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年度本部门综合收入352.65万元,支出352.65万元。2017年度年初预算财政拨款287.33万元,财政实际拨款285.32万元,与年初预算相比,收入减少2.01万元,下降0.1%;支出总计259.33万元,与年初预算相比,支出减少28.00万元,下降1%。主要原因:是因为压缩资金专项资金减少。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计352.65万元,其中:本年收入合计285.32万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余67.33万元;支出总计352.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余93.32万元。与2016年度相比,收入总计增加25.58万元,增长7.80%;支出总计增加25.58万元,增长7.80%。主要原因:一是专项增加;二是人员工资有所增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计285.32万元,其中:财政拨款收入285.32万元,占100.00%。原因为:我单位除了财政拨款无其他收入。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计259.33万元,其中:基本支出191.51万元,占73.80%;项目支出67.82万元,占26.20%。原因为:我单位无其他支出。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计352.65万元,其中:年初结转和结余67.33万元;支出总计352.65万元,其中:年末结转和结余93.32万元。与2016年度相比,收入增加25.58万元,增长7.80%;支出增加25.58万元,增长7.80%。主要原因:一是专项增加;二是人员工资有所增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计259.33万元,其中:基本支出191.51万元,占73.80%;项目支出67.82万元,占26.20%。主要原因:此项反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.50万元,其中:人员经费163.63万元,主要包括:基本工资:125.18万元;津贴补贴:8.21万元;奖金:3.84万元;社会保障缴费:8.49万元;退休费:6.65万元;住房公积金:12.28万元。较上年增加22.84万元,主要原因是:本年度人员工资有所调整;公用经费27.87万元,主要包括:办公费:0.44万元;水费:0.25万元;电费:1.60万元;邮电费:0.31万元;差旅费:5.33万元;公务接待费;0.28万元;福利费:2.56万元;公务用车运行维护费:6.58万元;其他交通费:10.53万元。较上年减少16.31万元,主要原因是:压缩经费精简支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为25.70万元,支出决算为14.98万元,完成预算的58.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.40万元,完成预算的57.60%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的84.30%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:精简支出,压缩三公经费的支出。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出14.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.40万元,占96.10%;公务接待费支出0.59万元,占3.90%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出14.40万元。其中:公务用车运行维护费支出14.40万元,用于对企业的日常监管及赴现场进行执法检查,征收排污费需赴现场核定勘察,车均运维费1.80万元,较上年减少3.18万元,主要原因是压缩三公经费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

  公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待10批次,共接待40人次。主要用于:接待环保部督查中心,自治区环保厅检查组及自治区环境监察局。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出27.87万元,比2016年减少16.31万元,降低36.90%。主要原是:压缩经费精简支出

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,比2016年减少48.00万元,降低100.00%,主要原因是:2017年度我单位无政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车8辆,比2016年无变动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年本部门预算绩效申报环境监督、监察及排污费核定专项经费70万元,近年环境污染事件频繁发生,我单位需赴现场进行执法检查,并对突发环境污染事件进行现场勘查,而且多数企业地处偏远地区,需支付人员费用、执法车辆运行维护费等费用,根据绩效评价实际拨付10万元。为保证全盟环境监察工作顺利进行,需购置移动执法设备与环境应急设备;在配备硬件条件的同时,还需提高执法人员水平,加强执法队伍建设,预算绩效申报环境执法能力建设专项资金150万元;排污费征收全程信息化管理平台使排污费征收规范化,合理化,现为保证平台正常运行,需对硬件设备进行维护、软件更新,绩效申报排污费征收全程信息化管理平台运行维护资金30万元。以上根据绩效总体评价实际拨付环境执法及应急设备采购经费共60万元。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王红谣      联系电话:0479-8238589


内蒙古自治区锡林郭勒盟环境监察支队表.xls