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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2017年度决算公开报告
索引号 73610061-2/2018-00007
信息分类 预决算公开  \  其他
发文机关 环境保护局
发文字号
成文日期 2018-09-11
内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2017年度决算公开报告
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 
  
 
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
锡林郭勒盟环境保护局是锡林郭勒盟行政公署主管直属部门。
1、贯彻执行国家、自治区和锡林郭勒盟环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全盟与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
   2、负责全盟重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全盟重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。
   3、承担落实全盟减排目标的责任。制定全盟主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;督查、督办、核查各旗县市(区)主要污染物减排任务的完成情况,组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。
   4、负责提出全盟环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照盟行署规定的权限,审批、核准全盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。
   5、承担全盟从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受盟行署委托,负责全盟重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价;对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全盟各类规划的环境影响评价文件;按照分级审批的规定权限,审批全盟建设项目的环境影响评价文件。
   6、负责全盟环境污染防治的监督管理。拟订全盟各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全盟饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。
   7、指导、协调、监督农村牧区环境保护。
   8、负责全盟核设施和辐射安全的监督管理。拟订锡林郭勒盟有关政策、并组织实施;负责核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理核与辐射污染防治工作。
   9、负责全盟环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全盟环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全盟环境监测网和环境信息网。组织环境质量状况调查评估。
   10、负责全盟环境保护科技工作。组织全盟环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展;参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。
11、组织、指导、协调全盟环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全盟环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。
12、承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。
 
二、部门单位构成
从决算单位构成看,锡林郭勒盟环境保护局部门决算包括:局本级和局属事业单位、参公单位。
(一)锡林郭勒盟环境保护局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为3家。
人员基本情况:共有编制68个、实有在编人员64人,退休13人。
(二)锡林郭勒盟环境保护局属单位设置
纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位情况: 
 
单位情况表
                                          
序号 单位名称 单位性质
锡林郭勒盟环境保护局本级 财政拨款的行政单位
1 锡林郭勒盟环境监察支队 参照公务员法管理的事业单位
2 锡林郭勒盟环境保护监测站 公益一类事业单位
3 锡林郭勒盟污染源在线监控中心 公益一类事业单位
4 锡林郭勒盟固体废物管理中心 公益一类事业单位
 
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年度收入总计4638.59万元,对比年初预算数减少783.27万元,下降14.45%。其中:2017年度财政拨款收入总计2457.35万元,对比年初预算数减少786.27万元,下降24.24%,下降原因为:财政拨款项目资金减少,财政拨款收入下降;2017年度其他收入总计3.00万元,对比年初预算增加3.00万元,增长100%,增长原因:上级拨款,不在财政拨款范围内。
2017年度支出总计4368.58万元,对比年初预算数减少783.27万元,下降14.45%。2017年度财政拨款支出总计2507.57万元,对比年初预算数减少736.05万元,下降22.69%。下降原因为:财政拨款项目资金减少,财政拨款支出下降。
 二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计4638.59万元,其中:本年收入合计2460.35万元,年初结转和结余2178.24万元,与2016年度相比,收入总计减少1731.73万元,下降27.18%,主要原因:财政拨款项目资金减少,财政拨款收入下降。
本部门2017年度支出总计4638.59万元,其中:本年支出合计2507.57万元,年末结转和结余2131.02万元,与2016年度相比,支出总计减少1731.73万元,下降27.18%。主要原因:财政拨款项目资金减少,财政拨款支出下降。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2460.35万元,对比上年增加11.41万元,增长0.46%。其中:财政拨款收入2457.35万元,占99.88%,对比上年增加27.66万元,增长1.14%,变化原因:我部门人员变动,工资薪金变化;其他收入3万元,占比0.12%,对比上年减少13.25万元,下降81.54%,下降原因:本年度上级拨款减少。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2507.57万元,其中:基本支出1177.78万元,占46.97%,对比上年增加57.76万元,增长5.16%,增长原因为:我部门人员变动,工资薪金变化;项目支出1329.80万元,占53.03%,对比上年减少1742.23万元,下降56.71%,下降原因:财政拨款项目资金减少。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计4619.34万元,对比上年减少1729.18万元,下降27.24%,其中:一般公共预算财政拨款收入2457.35万元,对比上年增加27.66万元,增长1.14%,增长原因:我部门人员变动,工资薪金变化;年初财政拨款结转和结余2161.99万元,对比上年,收入减少1756.84万元,下降44.83%,下降原因:上年结转结余项目增加,本年预算项目减少。
本部门2017年度财政拨款支出总计4619.34万元,对比上年减少1729.18万元,下降27.24%,其中:一般公共预算财政拨款支出2488.33万元,对比上年减少1698.20万元,下降40.56%,下降原因:上年结转结余项目增加,本年预算项目减少;年末财政拨款结转和结余2131.01万元,对比上年减少30.98万元,下降1.43%,下降原因:2016年结转和结余资金在本年度支付。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2488.33万元,其中:基本支出1161.53万元,占46.68%,对比上年增加41.51万元,增长3.71%,增长原因为:我部门人员变动,工资薪金变化;项目支出1326.80万元,占53.32%,对比上年减少1745.23万元,下降56.81%,下降原因:财政拨款项目资金减少。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.56万元,其中:人员经费1046.01万元,主要包括:基本工资323.25万元、津贴补贴176.34万元、奖金10.07万元、其他社会保障缴费42.20万元、绩效工资62.37万元、其他工资福利支出286.54万元、退休费89.11万元、住房公积金56.13万元,较上年增加131.71万元,增加14.41%,主要原因是:调入人员,工资薪金增加;公用经费115.55万元,主要包括办公费7.01万元、印刷费0.18万元、手续费0.43万元、水费1.15万元、电费5.63万元、邮电费2.88万元、差旅费35.22万元、维修(护)费0.12万元、培训费4.53万元、公务接待费3.01万元、专用材料费0.66万元、劳务费2.80万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费18.79万元、其他交通费用27.68万元、其他商品和服务支出1.83万元,较上年减少90.15万元,下降43.83%,主要原因是:精简开支,严控三公经费支出。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为100.23万元,支出决算为79.10万元,完成预算的78.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.78万元,完成预算的78.29%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算的96.79%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严控“三公”经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出79.10万元,较上年减少34.59万元,下降30.42%,下降原因为严控“三公”经费支出,精简开支。其中:因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出75.78万元,占95.80%;公务接待费支出3.32万元,占4.20%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出75.78万元,较上年减少34.63万元,下降31.36%,主要原因是严控“三公”经费支出,精简公务出差次数。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出75.78万元,用于公务用车的燃油费、维修费、车保险费等,车均运维费4.46万元。财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
公务接待费支出3.32万元,较上年增加0.04万元,增长1.22%,增长原因为接待批次(人数)增加。其中:国内公务接待费3.32万元,接待60批次,共接待369人次,主要用于上级单位来我局检查调研工作等接待任务。国(境)外公务接待费0元。
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出56.21万元,比2016年增加0.77万元,增长1.39%。主要原因是:2016年7月起实施公务交通补贴。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额314.45万元,其中:政府采购货物支出139.25万元,比2016年减少133.12万元,下降48.87%,主要原因是:项目采购减少;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少91.02万元,下降100%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出175.20万元,比2016年增加117.11万元,增长201.60%,主要原因是:新增购买“环保系统物业费”项目以及为了能够对全盟各企业污染物的排放进行监控,与内蒙古浩泽环保工程设备有限公司签订合同(招标编号:XMGGCG2017-ZH-GK-105),委托承担锡林郭勒盟范围城镇污水处理厂在线自动监控系统的日常运行管理,包括日常维护、定期检修、耗材更换和定期校准、为设备的正常运行提供技术支持。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车1辆。以上对比2016年无增减变化。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年无增减变化;单位价值50万元以上专用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备,1台(套)。以上对比2016年无增减变化。
(四)政府性基金预算财政拨款支出情况
本年度我单位无“政府性基金预算财政拨款支出”,故《政府性基金预算财政拨款支出》(部门决算公开07表)为空表。
(五)预算绩效管理工作开展情况
 我部门厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度的发挥其作用,做到项目资金按指定用途使用,并在项目实施过程中专人监督,发现问题及时改正。我部门绩效评价总体情况为优,预算绩效目标设置及项目绩效评价开展情况及结果具体如下:
1、大气污染防治经费
(1)项目概况:按照国家考核要求到2017年底前,城市(包括城镇)建成区全部淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉,暂时难以替代的分散小锅炉,必须改用清洁能源。2017年,全盟计划淘汰和改造10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉180台。为推进全盟燃煤小锅炉整治力度,设立盟级大气污染防治专项资金,支持城市(城镇)建成区内燃煤小锅炉淘汰和改造,有效减少煤炭消费量,提高清洁能源使用比重。
(2)项目立项依据:国务院《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《内蒙古自治区贯彻<大气污染防治行动计划>实施意见》、《锡林郭勒盟大气污染防治实施细则(2014-2017年)》
(3)项目实施的必要性及可行性:淘汰城市建成区内燃煤小锅炉是大气污染防治国家考核的重要内容。淘汰和改造燃煤小锅炉能减少大气污染物排放,有效改善环境空气质量。
(4)项目金额:375.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日
(6)年度目标设置情况:A.改善空气环境质量目标;B.完成国家和自治区考核目标。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
2、全盟土壤污染状况详查和全盟危险废物监管处置调查经费
(1)项目概况:盟行署印发《关于印发<锡林郭勒盟土壤污染防治行动计划实施方案>》(锡署办发[2017]5号)提出今年要完成全盟土壤污染状况详查实施方案编制、全盟土壤环境质量现状监测点布设、制定土壤污染治理与修复规划等工作。自治区环保厅初步确定全盟土壤污染源企业150家,每家企业土壤监测点位3个,全盟土壤监测点位共计450个。另今年组织对全盟固体废物、有色金属冶炼废渣、危险废物等污染隐患进行排查,摸清重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置情况。
(2)项目立项依据:盟行署印发《关于印发<锡林郭勒盟土壤污染防治行动计划实施方案>》(锡署办发[2017]5号)。
(3)项目实施的必要性及可行性:确保全盟土壤污染状况详查实施方案编制、全盟土壤环境质量现状监测点布设、制定土壤污染治理与修复规划等工作的顺利开展和进行。
(4)项目金额:60.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:A.完成土壤污染前期方案编制、点位布设;B.完成全盟危险废物产生管理情况摸底调查,摸清重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置情况。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标实施,自评结果为优。
3、环境保护项目监管验收、环评、宣传及减排工作经费
(1)项目概况:①根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅<环境影响评价文件(非辐射类)分级审批及验收意见>的通知》(内政办字[2014]160号)文件精神,自治区下放大批建设项目审批和验收权限,盟环保部门实地核查、监督管理、验收任务进一步加大,为切实加强项目环评和项目验收工作;②根据《环保法》、《全国环境保护宣传教育行动纲要》的要求,应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传。对环境违法行为进行舆论监督。需要开展境保护法律法规好环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气,开展丰富多彩的全民环境宣传活动等。征订《中国环境报》、《环境保护》杂志、《锡林郭勒日报》党建杂志,设置中国环境报专版,制作环保公益广告片和专题片,奖励环境新闻发布。结合自治区生态文明建设和自治区70年大庆开展纪念“6.5”世界环境日系列宣传活动。开展“环境友好”学校、环境教育基地创建活动。开展党政领导、企业管理人员、环境教育基地、环境友好学校培训;③主要污染物总量减排旨在减少污染物排放,改善生态环境。相关工作包括减排企业筛选及现场督查,减排资料及数据的整理、审核、上报,减排新政策培训等。
(2)项目立项依据:①《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅<环境影响评价文件(非辐射类)分级审批及验收意见>的通知》(内政办字[2014]160号);②《环保法》、《全国环境保护宣传教育行动纲要》;③自治区“十二五”减排工作领导小组办公室《关于印发2011年度主要污染物总量减排考核实施方案的通知》(内减排办[2012]5号)、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》,“十三五”时期可能会新增四项主要污染物总量控制指标,既总磷、总氮、工业烟粉尘及挥发性有机物,《内蒙古自治区环境保护厅关于召开“十二五”总量减排表彰暨2016年总量减排工作会的通知》(内环办〔2016〕360号),《内蒙古自治区环境保护厅关于举办2015年度环境统计年报数据审核培训班的通知》(内环办〔2016〕94号)。
(3)项目实施的必要性及可行性:①确保建设项目审批和验收的实地核查、监督管理、验收;②加强舆论引导,扩大环境新闻传播影响力,对环境违法行为进行舆论监督,开展境保护法律法规好环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气;③确保污染物减排工作稳步进行,有效调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手,改善环境质量、解决区域性环境问题。
(4)项目金额:30.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:A.开展审批和验收业务培训
;B.开展监督检查业务工作;C.协助建设单位完成上级审批、验收;D.4:加大新闻宣传力度,扩大环境新闻传播影响力;E.开展环境保护法律法规好环境保护知识的社会宣传,营造保护环境的良好风气;F.创建“环境友好”学校、环境教育基地等;G.完成自治区下达主要污染物减排任务;H.开展环统人员培训会。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
4、环保系统取暖、物业、水电、电梯维护、中央空调维护等费用
(1)项目概况:按照盟行署安排,我局于2014年4月30日全部从盟党政楼搬入盟人防大楼内,环保系统需自行承担取暖、物业、水电等费用,总建筑面积6482.4平方米。
(2)项目立项依据:盟行署要求。
(3)项目实施的必要性及可行性:我局于2014年4月30日全部从盟党政楼搬入盟人防大楼内。环保系统含局机关及五个二级单位,须自行承担取暖、物业、水电、电梯维护、中央空调维护等费用。
(4)项目金额:50.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:A.保障环保系统取暖费;B.保障环保系统物业费;C.保障环保系统中央空调维护费;D.保障环保系统电梯维护费;E.保障环保系统水、电费。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
5、锡林浩特市空气质量播报补助资金
(1)项目概况:在内蒙古新闻后播报锡林浩特市空气质量,鉴于我盟目前属于全区未撤盟建市地区之一,此项经费由盟、市两级财政共同承担交付内蒙古电视台。
(2)项目立项依据:内蒙古电视台播报锡林浩特市空气质量。
(3)项目实施的必要性及可行性:内蒙古电视台播报锡林浩特市空气质量,使市民了解锡林浩特市空气质量情况,且我盟属于全区未撤盟建市地区之一,需由盟、市两级共同承担。
(4)项目金额:10.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:正确在内蒙古广播电视台播报锡林浩特市空气质量,每天一次。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
6、中央、自治区及盟级专项资金项目评审经费
(1)项目概况:申请中央、自治区及盟级专项资金项目时进行项目前期核查规划费、专家评审费及项目公示费。
(2)项目立项依据:内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区本级财政专项资金管理暂行办法的通知》(内政字[2004]155号)。
(3)项目实施的必要性及可行性:前期核查规划、专家评审等,能够保证项目的真实性和实施的可行性。
(4)项目金额:10.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:2017年年度目标1为争取我盟专家评审通过的项目能够通过自治区审核,目标2为专家评审通过项目能够获得中央、自治区、盟级环保专项资金支持。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
7、农村环境综合整治项目
(1)项目概况:治理因人为活动造成的环境污染突出、严重影响群众身体健康问题(饮水、污水、垃圾、畜禽、工矿等)的村庄,达到预期目标(相关指标不得低于指南要求的最低限值)。    
(2)项目立项依据:《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖 促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》(国 办发[2009]11号)
(3)项目实施的必要性及可行性:农村存在大量污染问题,农药、化肥污染土壤、地表水、地下水等,不能自然降解的有毒有害垃圾污染土壤环境,大量畜禽粪便分散消耗导致水体各类指标超标,废弃工矿影响草原环境等问题亟待解决。
(4)项目金额:335.60万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日
(6)年度目标设置情况:2018年底前完成9个建制村农村环境综合整治工作。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
8、项目竣工环境保护验收监测调查、化验室运行经费及重点监控企业污染源监督性监测
(1)项目概况:根据环境保护部发布的《建设项目环境保护管理条例》(环办函[2015] 2194号),盟环境保护监测站需要做的竣工环境保护验收监测、调查的项目有工业类和生态类两大项,工业类项目1个;生态类项目1个。监测内容包括项目敏感点环境空气质量监测、厂区无组织排放监测、锅炉烟气监测、废水监测、地下水质量监、噪声监测、生态环境地面监测等。盟环境保护监测站承担辖区内废气国控企业共12家,废水企业2家,污水处理厂11家,重金属6家,危险废物企业6家;监测内容包括废水、废气污染物排放浓度及流量,废气无组织排放浓度;国控污染源的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放监测每季度1次;涉重金属企业重金属排放每季度开展一次监督性监测。涉及VOCs排放的企业每年开展一次VOCs的监督性监测。在完成每一项监督性监测工作后5个工作日内报出监督性监测报告,每季度第三个月底完成前三个月的监督性监测季报。根据国家环保部及自治区环保厅下达西部地区二级站建设标准和我站担任的监测任务,需保证化验室正常运行,每年需要对化验室给排水、UPS不间断电源电路系统、特殊气体气路、通风等设施进行维修维护,仪器设备的维修维护及仪器设备鉴定等。
(2)项目立项依据:《建设项目环境保护管理条例》(环办函[2015] 2194号)及《关于规范环境监测与评估收费有关事项的通知》(环办函[2016] 1493号)要求,验收监测调查及报告编制的费用由委托调查的环境保护主管部门承担并纳入部门预算,验收监测及调查机构不得收取建设单位任何费用。根据国家环保部及自治区环保厅下达的监测任务, 按照《环境监测站建设标准》及《全国环境监测工作要点》和《内蒙古自治区环境保护监测方案》,盟环境保护监测站需根据工作需要对化验室进行维护维修和开展重点监控企业污染源监督性监测工作。
(3)项目实施的必要性:《建设项目环境保护管理条例》(环办函[2015] 2194号)及《关于规范环境监测与评估收费有关事项的通知》(环办函[2016] 1493号)要求,验收监测调查及报告编制的费用由委托调查的环境保护主管部门承担并纳入部门预算,验收监测及调查机构不得收取建设单位任何费用。根据国家环保部及自治区环保厅下达的监测任务, 按照《环境监测站建设标准》及《全国环境监测工作要点》和《内蒙古自治区环境保护监测方案》,盟环境保护监测站需根据工作需要对化验室进行维护维修和开展重点监控企业污染源监督性监测工作。
(4)项目金额:财政拨付30.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:目标1:监测全盟范围工业类、生态类两大项共计2个项目、在完成每一项监督性监测工作后5个工作日内报出监督性监测报告,每季度第三个月底完成前三个月的监督性监测季报。2017年随着工作任务日益繁重,监测项目较多,部分房屋需进行维修改造,保障环保监测工作顺利进行。目标2:监测全盟工业类、生态类两大项目出具报告2份。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
9、环保监测设备采购项目
(1)项目概况:根据国家环保部及自治区环保厅下达西部地区二级站建设标准和盟环境保护监测站担任的监测任务,需完善化验室功能,每年需要对化验室进行新设备补充,对新仪器设备安装调试及鉴定等。
(2)项目立项依据:根据国家环保部及自治区环保厅下达的监测任务, 按照《环境监测站建设标准》及《全国环境监测工作要点》和《内蒙古自治区环境保护监测方案》,盟环境保护监测站需根据工作需要对化验室进行维护维修。
(3)项目实施的必要性:盟环境保护监测站需要达到建设标准,完成此项目能更好的开展环保工作。
(4)项目金额:财政拨付300.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:购置仪器设备名称如下:环境空气颗粒物采样器(20膜自动换膜)1台、离子色谱仪1台、红外分光光度测油仪1台、八通道平行浓缩仪1台、德国耶拿原子吸收仪1台、石油类全自萃取仪2、流动注射1台、哈希COD比色仪1台、哈希溶解仪1台、哈希溶解氧仪器1台、哈希PH计2台、万分之一天平3台、多孔玻板吸收瓶洗瓶机2台、纯水机2台、离心机2台等。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评、该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
10、环境监察环境监督、监察及排污费核定、征收信息化平台运行维护等专项经费
(1)项目概况:环境监察现场检查按照自治区“双随机”抽查规定,我盟每季度抽查企业13家,其中1家重点污染源,12家一般污染源,日常环境信访案件的现场检查和突发性环境应急处置。预算批复中将排污费征收信息化平台维护专项经费与环境监督、监察及排污费核定专项经费合并,但本项预算资金并不足以支付排污费征收信息化平台运行维护费用,因此本项目中不包括平台维护经费支出。
(2)项目立项依据:环境监察五定方案规定的环境监察职能及自治区环保厅要求的日常监管任务。
(3)项目实施的必要性及可行性:近年环境污染事件频繁发生,盟环境监察支队需赴现场进行执法检查,并对突发环境污染事件进行现场勘查,而且多数企业地处偏远地区,需支付人员费用、执法车辆运行维护费等费用;征收排污费需赴现场核定勘查,需支付人员费用及执法车辆费用。
(4)项目金额:10.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日。
(6)年度目标设置情况:目标1:通过执行监察、督察工作,按照自治区环保厅要求开展“双随机”抽查工作,形成环境监管的高压态势,促使企业按照环保要求生产经营,保障环境安全;目标2:通过排污费专项执法稽查,可以不断提升基层环境监察局部门排污费的核定和征收工作,规范基层环境监察部门行政征收程序,对征缴企业进行督察,严查企业虚报、瞒报情况。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
11、地表水、城镇水源地、酸雨、降尘、生态遥感、生态地面监测、农村环境质量、土壤监测环境监测质量控制与保证经费   
(1)项目概况:a.地表水例行监测(国控断面滦河监测全年12次);b.城镇集中式饮用水源地水质监测(锡林浩特市一棵树水源地和二连浩特市齐哈水源地每月监测1次;旗县级集中式生活饮用水水源地共16个在用饮用水水源地每半年监测1次;地级和县级集中式生活饮用水水源地要进行一次水质全分析监测);c.酸雨监测;d.降尘监测;e.重金属监测(需对9家重金属重点防控企业周边地表水、地下水、生活饮用水、环境空气、土壤环境质量进行监测;地表水18个断面重金属监测、11个饮用水源地重金属监测);f.辐射环境监测(环境质量监测[γ辐射空气吸收剂量率(瞬时)、γ辐射累积剂量、地表水、饮用水水源地、土壤、环境电磁辐射];重点源监测;专项监测);g.在线比对监测; h.环境监测质量控制与保证。
(2)项目立项依据
 按照国家环保部和自治区环保厅下达的环境监测任务,依据《全国环境监测工作要点》、《2016年内蒙古自治区环境监测方案》和《2017年锡林郭勒盟环境保护监测方案》,我站需开展这些监测工作。
(3) 项目实施的必要性
此项目是国家环保部及自治区环保厅下达的监测任务,盟环境保护监测站需遵照执行监测工作.
(4)项目金额:财政拨付30.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况 :目标1:地表水例行监测12次、城镇集中式饮用水源地水质每月监测一次、并进行一次水质全分析。上报酸雨数据、监测7个降尘点位、监测9家重金属重点防控企业、监测辐射重点源;目标2:完成农村环境质量监测村庄24 个、出具农村环境质量监测报告1份
完成生态环境地面监测点位24个,完成生态环境地面监测报告1份。完成遥感解译的旗县数12个,完成遥感野外核查数量30个,完成遥感野外核查报告1份;目标3:完成土壤环境质量监测点位15个,完成土壤环境质量监测报告1份。
    (7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评、该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
12、环境执法及应急设备采购
(1)项目概况:根据《内蒙古自治区环境监察局关于进一步推进使用环境监察移动执法与应急管理平台系统的通知》(内环监[2016]80号)要求,结合本地执法人员数量和内部机构设置,自行配套资金采购移动执法系统硬件设备,将环境监察移动执法系统的PDA执法终端、执法工具箱、车载视频设备通讯费用,移动执法设备报废更新费用纳入本部门预算;根据自治区环保厅转发环保部办公厅《关于推行排污费征收全程信息化管理的通知》(内环监[213]7号)要求,2013年6月底前完成排污费征收全程信息化管理平台建设,平台现已投入使用。由于申请排污费征收全程信息化管理平台运行维护资金在批复预算时与其他项目合并,但预算安排资金并不足以支付征收信息化平台运行维护资金,现为保证平台正常运行,需在本项资金中支付网路租线费、设备维护费、软件更新及后期补充设备费用。
(2)项目立项依据:《内蒙古自治区环境监察局关于进一步推进使用环境监察移动执法与应急管理平台系统的通知》(内环监[2016]80号);根据自治区环保厅转发环保部办公厅《关于推行排污费征收全程信息化管理的通知》(内环监[213]7号)
(3)项目实施的必要性及可行性:目前,盟环境监察支队与旗县大队所配备的移动执法与应急设备严重短缺,不能满足日常环境监察执法工作。现为保证全盟环境监察工作顺利进行,需购置移动执法设备与环境应急设备;在配备硬件条件的同时,还需提高执法人员水平,加强执法队伍建设,因此还需进行业务培训,提高理论水平,并进行实战演练,提高执法能力。排污费征收全程信息化管理平台使排污费征收规范化,合理化,因此,现在预算安排资金不足的情况下,需先保证征费平台正常运行,保证硬件设备维护、软件更新、网路租线等费用。
(4)项目金额:60.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日。
(6)年度目标设置情况:目标1:按照国务院办公厅《关于加强环境执法的通知》国办发【2015】56号文件要求,2017年全部实现环境监察移动执法使用,数据传输和数据依托要求逐步变高,通过数据库的升级改造以及实现移动执法系统必须的网络线路支撑,满足国家、自治区现行工作的要求。提升数据库及网络支撑性能,能有效提高执法能力和执法工作效率;目标2:提高环境监察队伍执法能力
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
13、固体废物排放管理及危险废物排放专项监管经费
(1)项目概况:随着矿山企业和煤炭企业的发展,我盟工业固体废物管理工作量逐年加大,盟固体废物管理中心负责全盟固体废物和危险化学品的排放管理工作,需频繁深入企业监管,企业多数处于偏远地区,需申请人员、车辆等日常监管经费。
(2)项目立项依据:《内蒙古自治区环境保护厅关于启用“内蒙古自治区固体废物管理信息系统”开展产生源申报登记的通知》 内环办〔2013〕145号;锡林郭勒盟环境保护局关于转发自治区环境保护厅《关于启用“内蒙古自治区固体废物管理信息系统”开展产生源申报登记的通知》 锡署环字〔2013〕109号。
(3)项目实施的必要性及可行性:为保证对固体废物和危险废物排放的日常监管工作顺利进行,减少环境污染事件的发生,需赴现场监管。
(4)项目金额:10.00万元。
(5)项目起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日。
(6)年度目标设置情况:目标1:固体废物排放的日常监管工作顺利进行;目标2:危险废物排放的现场监管工作顺利进行。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,该项目严格按照年度目标要求完成,自评结果为优。
 14、污染源自动监控设施现场监督检查经费项目
(1)项目概况:根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环境保护部令第19号),定期到污染源自动监控设施现场监督检查,保证自动监控数据真实和有效,严厉打击伪造、篡改自动监测数据违法行为,用于现场检查差旅费和公务用车运行费支出。
(2)项目立项依据:《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环境保护部令第19号)、《关于印发<国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法>和<国家重点监控企业污染源自控监测设备监督考核规程>的通知》(环发[2009]88号)
(3)项目实施必要性及可行性:确保监测数据真实有效,杜绝数据弄虚作假,为数据应用提供保障。
(4)项目资金总额:10.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月—2017年12月
(6)年度目标设置情况:完成了每月对全盟范围内涉及污染源自动监控设备企业的现场核查
(7)项目绩效评价开展情况及结果
 2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,自评结果为优。
15、污染源在线监控网络租线费和运行维护经费项目
(1)项目概况:根据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》(内环办[2011]296号),为保证污染源自动监控系统正常运行,确保监控数据传输稳定,数据准确。用于网络租线费和运行维护经费。
(2)项目立项依据:根据国家环保部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)、内蒙古自治区环境保护厅《关于加强重点污染源自动监控系统运行维护管理的通知》(内环办[2009]156号)和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》(内环办[2011]296号)
(3)项目实施必要性及可行性:保证污染源自动监控系统正常运行,确保监控数据传输稳定,数据准确。维护网络设备、服务器维护,存储设备、消防、led显示屏,办公大楼网络、供电设备及周边配套设备的维护维修,视频会议室灯光、音响及周边配套设施的维护维修。
(4)项目资金总额:75.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至年12月31日
(6)年度目标设置情况:完成了每年全盟范围内30条环境保护专网监控网络租线费和运行维护 。
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,自评结果为优。
15、机房设备更换升级和门户网站升级及运行维护项目
(1)项目概况:根据环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号),保证在线数据在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥支撑作用。
(2)项目立项依据:国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》(国办发〔2015〕56号)、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)
(3)项目实施必要性及可行性:保证数据处理、分析系统稳定运行,完成国家环保部数据传输有效率考核指标。对网站的托管、安全保障、运行维护及升级改造。
(4)项目资金总额:75.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:提高机房设备运行能力,加强门户网站安全
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,自评结果为优。
16、项目名称:污染源自动监控设施(水)第三方运营专项资金项目
(1)项目概况:根据国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局第28号令)和《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发[2008]6号),保证自动监控设施稳定运行的维护服务,真实反映企业污染物排放情况,保证为各级环保部门及监控企业提供客观公正的监控数据 ,圆满完成国家环保部“数据传输有效率75%”的考核指标。
(2)项目立项依据:《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局第28号令)和环境保护部《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发[2008]6号)
(3)项目实施必要性及可行性:对运维的每一家企业实行一厂一档。包括仪器设备档案、验收记录、各种仪器的操作、使用、维护规范;仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录;监测(监控)仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录、仪器设备的检修、易耗品的定期更换和废液处置档案记录。
(4)项目资金总额:177.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:每月定期或不定期对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,自评结果为优。
17、仪器设备更新升级采购项目
(1)项目概况:根据环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号),保证在线数据在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥支撑作用。
(2)项目立项依据:国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》(国办发〔2015〕56号)、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》(环办[2010]87号)、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)
(3)项目实施必要性及可行性:保证数据处理、分析系统稳定运行,完成国家环保部数据传输有效率考核指标。
(4)项目资金总额:50.00万元
(5)项目起止时间:2017年1月1日至12月31日
(6)年度目标设置情况:完成每月对全盟范围内涉及污染源自动监控设备企业的现场核查
(7)项目绩效评价开展情况及结果:2017年末对财政预算支出项目开展绩效评价现场考核,根据实际情况进行绩效评价自评,自评结果为优。 
18、饮用水水源地保护区规范化建设项目
我部门因2017年度财政未下达此专项资金,项目未实施,故未开展预算绩效管理工作。
19、专项资金申报项目专家评审经费
我部门因2017年度财政未下达此专项资金,项目未实施,故未开展预算绩效管理工作。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业支出:指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出
(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:沈锡蕊     联系电话:0479-8238375
第五部分 部门决算公开表
(详见附表)

内蒙古自治区锡林郭勒盟环境保护局2017年决算部门汇总.xls