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标    题 内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2016年度决算相关说明
索引号 73610061-2/2017-00016
信息分类 预决算公开  \  其他
发文机关 环境保护局
发文字号
成文日期 2017-09-01
内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2016年度决算相关说明

  第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关固体废物污染防治的政策法规。

  (二)负责全盟工业固体废物、危险废物的申报登记和专项调查工作。

  (三)负责对固体废物产生、综合利用、集中处置等单位的污染防治设施运行情况进行现场监督检查。

  (四)负责全盟危险废物经营许可的技术审查和现场复核工作。

  (五)贯彻自治区及全盟机动车排气污染防治工作的有关政策、法规、要求,执行国家在用机动车排放新标准,控制大气污染,监管全盟机动车排气污染防治工作。

  (六)负责申报全盟持久性有机污染物统计数据工作。

  (七)承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  本部门贯彻执行国家、自治区有关固体废物污染防治的政策法规,参与拟定固体废物污染防治管理办法和规划;负责全盟工业固体废物、危险废物、化学品的申报登记和专项调查工作;承担全盟危险废物流转过程的监管和技术指导,负责对固体废物产生、综合利用、 处置等单位的污染防治设施运行情况进行现场监督监察;参与盟域内固体废物综合利用或集中处置建设项目的技术审查及项目竣工验收、固体废物污染防治设施“三同时”执行情况跟踪监督管理、固体废物限期治理项目的监督管理和验收工作;负责全盟危险废物经营许可的技术审查和现场复核工作。本部门为全额拨款事业单位,核定事业编制8名,现有在职人员7人,其中:正科1人、副科1人,专业技术人员4人,中级工1人。

  第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计206.71万元,支出总计206.71万元;财政拨款收入年初预算162.1万元,2016年财政拨款104.65万元,较年初预算减少57.5万元,减少35.5%,;支出年初预算162.1万元,实际支出合计152.42万元,较年初预算减少9.68万元,减少6%。本年实际收入及支出有所减少,由于本年专项资金拨付减少。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计206.71万元,支出总计206.71万元。与2015年度相比,收入减少165.36万元,减少44.4%;支出减少165.36万元,下降44.4%。主要原因:一是节省开支,各项经费有所减少;二是本年度预算资金较上年减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计104.65万元,其中:财政拨款收入104.65万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计152.42万元,其中:基本支出58.43万元,占38.3%;项目支出93.99万元,占61.7%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计201.16万元,支出总计201.16万元。与2015年度相比,收入增加8.87万元,增长4.6%;支出增加8.87万元,增长4.6%。主要原因:一是2016年结余结转较上年增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计146.87万元,其中:基本支出58.43万元,占39.8%;项目支出88.45万元,占60.2%。此项反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出58.42万元,其中:人员经费44.36万元,主要包括:基本工资37.48万元,社会保障缴费3.19万元,住房公积金3.69万元,较上年增加9.94万元,主要原因是:由于本年有新增人员,并且人员工资标准有所增长;公用经费14.06万元,主要包括:办公费0.76万元,邮电费0.17万元,差旅费3.82万元,培训费0.2万元,公务接待费0.5万元,劳务费2.4万元,公务用车运行维护费5.55万元,福利费0.66万元,较上年减少4.65万元,主要原因是:本年节省各项经费支出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元,支出决算为13.25万元,完成预算的85.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.75万元,完成预算的85%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门在2016年节省开支,尽量压缩“三公”经费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.25万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.75万元,占96.2%;公务接待费支出0.5万元,占3.8%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门2016年未产生此项费用。

  公务用车购置及运行维护费支出12.75万元。其中:本部门2016年未购置公务用车,无此项费用。公务用车运行维护费支出12.75万元,用于公务用车租赁、维护及燃料费,较上年减少0.25万元,主要原因是本部门在2016年节省开支,尽量压缩“三公”经费支出。因我单位未购置公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待7批次,共接待26人次。主要用于接待自治区环保厅检查组和自治区固体废物管理中心检查组。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门不产生机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额84.17万元,其中:政府采购货物支出84.17万元,比2015减少105.83万元,减少55.7%,主要原因是:我单位建设机动车尾气监测平台前期需购置基础设备,政府采购支出较多,平台正常运行后维护及补充更新设备,支出较前期会有所减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,因我单位自2012年底成立并未购置公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年本部门按照预算绩效申报要求,申报固体废物排放管理及危险废物排放专项监管经费60万元,以保证对固体废物和危险废物排放的日常监管工作顺利进行,减少环境污染事件的发生,根据绩效总体评价实际拨付10万元。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:乌云娜 联系电话:0479-8238589


内蒙古自治区锡林郭勒盟固体废物管理中心.xls